目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区规划和国土资源管理局为负责滨海新区城乡规划、国土（矿产）资源、房屋管理工作的区政府工作部门。

（一）贯彻执行国家和本市有关城乡规划、国土（矿产）资源、房屋管理方面的法律、法规、规章和方针、政策，结合实际，提出具体实施意见并组织实施。

（二）根据国民经济和社会发展总体规划，参与制定城市建设中长期规划；负责组织编制城市总体规划、分区规划、控制性详细规划；会同相关部门组织编制专项规划;指导编制街（镇）、村庄建设规划;按照权限依法审核、审批、报批各类规划。

（三）根据国民经济和社会发展总体规划，组织编制和实施国土规划、土地利用总体规划、基本农田保护区规划;配合市国土房管局组织矿产资源的调查评价，编制和实施矿产资源保护与合理利用规划、地质勘查规划；组织编制区地质灾害防治规划。

（四）负责历史风貌建筑和历史风貌建筑区的保护工作;负责重要地区城市设计;负责权限内建设项目用地管理、建设工程规划管理和市政基础设施规划管理工作;负责城市雕塑、城市景观的规划管理工作;负责城市地名规划和管理工作;负责测绘管理工作;负责城市建设档案管理工作。

（五）负责土地利用管理；负责城镇建设用地规模的总量控制、用途管制;负责编制土地利用、储备、供应计划;负责各类建设用地的供应、预审、核发建设用地批准书和国有土地划拨决定书。

（六）负责土地资源管理；负责耕地保护工作，组织落实耕地保护和耕地开发政策；组织实施基本农田保护相关措施；监督占用耕地补偿制度执行情况;负责未利用土地开发、土地整理、土地复垦和耕地、滩涂的开发利用;组织实施农用地用途管制、农用地转用和土地征收。

（七）负责土地市场管理；组织实施深化土地使用制度改革的措施;负责国有土地使用权的出让、转让、租赁、抵押、土地资产处置及政府收购、储备的管理；指导农村集体非农土地使用权的流转管理。

（八）负责房地产登记管理工作；负责土地调查管理工作；负责调处房地产权属纠纷工作；负责房地产权籍调查工作；负责地籍调查测绘和房屋测量技术管理工作；负责房地产登记信息管理和查询管理工作。

（九）配合市国土房管局做好地热探矿权、采矿权初审等矿产资源管理工作。

（十）负责住房保障和城镇住房制度改革工作的组织协调与推动，对政策实施和执行情况进行监督检查。

（十一）负责房地产市场管理;负责各类房屋的使用、修缮、改造、拆除和安全鉴定的行政管理;负责国有土地上房屋征收补偿管理工作；负责全区直管公有房产资产管理；负责区物业管理工作。

（十二）负责规划、国土（矿产）资源、房屋管理的政策法规宣传、培训和信访工作；负责规划、国土（矿产）资源、房屋管理的执法监察工作;依法查处重大违法案件和各类违规行为;负责有关行政复议和行政应诉工作。

（十三）负责城乡规划、国土（矿产）资源、房屋管理、事权管理和综合统计工作。

（十四）负责规划、国土（矿产）资源和房屋管理政务信息公开和政务网建设工作;负责规划、国土（矿产）资源、房屋管理信息化建设的组织和管理;负责地下空间、地下管线规划信息管理。

（十五）负责对各功能区规划、国土（矿产）资源、房屋管理工作实施业务指导。

（十六）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）内设16个职能处室，下辖3个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）（本级）和二级预算单位共4个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区规划和国土资源管理局机关（本级）、天津市滨海新区规划和国土资源管理局第一分局、天津市滨海新区规划和国土资源管理局机关第二分局、天津市滨海新区规划和国土资源管理局机关第三分局，共计4个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）2019年度部门决算收入总计108,278,983.48元，与2018年决算相比减少3,934,276,088.36元，其中：财政拨款收入79,557,616.07元，占73.47%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,063,061.39元，占0.98%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）2019年度部门决算支出总计108,278,983.48元，与2018年决算相比减少3,934,276,088.36元，其中：基本支出54,620,652.35元，占50.44%；项目支出25,114,463.63元，占23.19%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计73,336,115.98元，与2018年决算相比减少78,318,233.88元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”5423505.63元，其中：

“城乡社区规划与管理”1371440元，包括“城乡社区规划与管理”1,371,440.00元，主要用于：农村人居环境示范村整治规划编制。

“城乡社区公共设施”1846200元，包括“其他城乡社区公共设施支出”1,846,200.00元，主要用于：2019年寨春里还迁租金。

“其他城乡社区支出”2205865.63元，包括“其他城乡社区支出”2205865.63元，主要用于永久基本农田保护标志牌增设、新港四号路以南综合用地退款和大港城区铁路迁移还建工程等。

2、“自然资源海洋气象等支出”67912610.35元，其中：

“自然资源事务”67912610.35元，包括“行政运行”53,449,205.48元，主要用于：工资福利支出和办公经费等行政运行支出。“土地资源调查”158,800.00元，主要用于：城乡建设用地规模边界调整工作经费。“事业运行”420,186.47元，主要用于：支付下属事业单位中街镇抽调人员的工资。“其他自然资源事务支出”11,398,418.40元，主要用于：2019年中国矿业大会经费、滨海新区大棚房农业设施清理排查测绘、执法监察测绘信息成果数据整理及建库等项目支出。“一般行政管理事务”2486000元，主要用于2019年日常信息化保障工作项目经费和法律顾问费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计54,620,652.35元，与2018年决算相比减少6,860,429.03元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”45590240.64元，其中“基本工资”6,592,038.89元，主要用于：发放职工基本工资。“津贴补贴”13,987,284.40元，主要用于：发放职工津贴补贴。“奖金”4,721,707.86元，主要用于：发放职工奖金。“伙食补助费”259,789.40元，主要用于：发放职工伙食补助。“绩效工资”980,323.23元，主要用于：发放职工绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,847,777.44元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。“职业年金缴费”1,304,918.88元，主要用于：职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”1,631,148.60元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费”326,558.04元，主要用于：公务员医疗补助缴。“其他社会保障缴费”766,319.90元，主要用于：其他社会保障缴费。“住房公积金”9,672,956.00元，主要用于：住房公积金缴费。“其他工资福利支出”2,499,418.00元，主要用于：其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”4091590.31元，其中“离休费”685,758.10元，主要用于：发放离休人员的费用。“退休费”2,473,261.30元，主要用于：发放退休人员的退休费。“抚恤金”286,534.00元，主要用于：发放抚恤金。“生活补助”198,513.44元，主要用于：发放遗孀遗属的生活补助。“奖励金”1,165.00元，主要用于：发放独生子女奖励金。“其他对个人和家庭的补助”446,358.47元，主要用于：发放其他对个人和家庭的补助。

3、“商品和服务支出”4912581.4元，其中“办公费”804,043.34元，主要用于：日常办公经费支出。“印刷费”780.00元，主要用于：宣传手册印刷。“手续费”5,493.51元，主要用于：银行手续费支出。“水费”28,226.00元，主要用于：支付水费。“电费”33,000.00元，主要用于：支付电费。“邮电费”210,197.58元，主要用于：支付邮寄费、电话费和网费。“取暖费”237,133.20元，主要用于：支付冬季取暖费。“物业管理费”368,525.20元，主要用于：支付物业管理费。“差旅费”492,507.00元，主要用于：差旅费报销。“维修（护）费”77,847.36元，主要用于：办公用品维修维护。“租赁费”79,718.45元，主要用于：打印机租赁费。“会议费”5,400.00元，主要用于：会议支出。“培训费”6,645.00元，主要用于：培训支出。“公务接待费”540.00元，主要用于：公务接待餐费。“劳务费”12,426.00元，主要用于：支付劳务费。“委托业务费”90,000.00元，主要用于：支付业务委托费。“工会经费”430,320.00元，主要用于：支付工会经费。“福利费”485,248.53元，主要用于：支付防暑降温费和体检费。“公务用车运行维护费”92,787.63元，主要用于：执法车辆运行支出。“其他交通费用”1,420,560.00元，主要用于：其他交通支出。“其他商品和服务支出”31,182.60元，主要用于：其他商品和服务支出。

4、“资本性支出”26240元，其中“”26,240.00元，主要用于：电脑等办公设备支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0.00元，当年收入6,399,000.00元，支出总计6,399,000.00元，与2018年决算相比减少3,864,132,008.10元，具体情况如下：

1、“城乡社区支出”6399000元，其中：

“国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出”6399000元，包括“征地和拆迁补偿支出”6,399,000.00元，主要用于：汉沽桥园里还迁房工程款。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算93,327.63元，与2019年预算相比减少473,672.37元，主要原因是本年度公务用车和接待减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少120,000.00元，主要原因是本年度没有因公出国。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算92,787.63元，其中公务用车运行维护费92,787.63元，与预算相比减少237,212.37元，主要原因是本年度减少使用公务车辆；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算540.00元，与预算相比减少116,460.00元，主要原因是本年度来访单位和接待减少。2019年本单位国内公务接待1批次，7人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）2019年度机关运行经费决算数4,938,821.40元，比2018年减少2,507,623.11元，降低34.00%。主要原因是：单位厉行勤俭节约，减少运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）2019年政府采购支出总额26,423,300.00元，其中：政府采购货物支出5,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出26,417,500.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）共有车辆24辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车5辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车19辆，其他用车主要包括一分局待核减2辆、2006年车改上交原塘沽区政府1辆、原工作办待报废1辆；二分局因公车改革已报废和拍卖待处置车辆10辆 ；三分局因公车改革已报废和拍卖待处置车辆4辆，执法执勤用车1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额10000000元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区规划和国土资源管理局（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

无