中共天津市滨海新区委员会老干部局

（汇总）

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

负责全区离退休干部工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）内设4个职能科室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）2019年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会老干部局（本级）和二级预算单位共5个，具体包括：

1.行政单位：中共天津市滨海新区委员会老干部局、天津市滨海新区关心下一代工作委员会，共计 2 个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区塘沽老干部活动中心、天津市滨海新区汉沽老干部活动中心、天津市滨海新区大港老干部活动中心，共计 3 个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）2019年度部门决算收入总计25,389,780.79元，与2018年决算相比减少3,604,181.63元，其中：财政拨款收入25,384,917.95元，占99.98%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入4,862.84元，占0.02%。

二、2019年度部门决算支出情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）2019年度部门决算支出总计25,389,780.79元，与2018年决算相比减少3,604,181.63元，其中：基本支出18,440,694.32元，占72.63%；项目支出6,943,323.63元，占27.35%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计25,384,017.95元，与2018年决算相比减少3,589,009.65元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”25181217.95元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”25181217.95元，包括“行政运行”12,167,753.10元，主要用于：人员经费和日常公用经费。“一般行政管理事务”4,815,076.17元，主要用于：老干部管理服务工支出。“事业运行”8,198,388.68元，主要用于：老干部管理服务支出、办公经费等。

2、“卫生健康支出”202800元，其中：

“行政事业单位医疗”202800元，包括“行政单位医疗”102,000.00元，主要用于：老干部管理服务支出。“其他行政事业单位医疗支出”100,800.00元，主要用于：老干部管理服务支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计18,440,694.32元，与2018年决算相比增加558,587.27元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”16465583.63元，其中“基本工资”2,574,877.50元，主要用于：在职人员基本工资。“津贴补贴”3,067,873.00元，主要用于：人员津贴补贴。“奖金”1,249,072.28元，主要用于：人员各类奖金。“绩效工资”1,727,941.78元，主要用于：事业人员绩效工资等。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,086,796.88元，主要用于：为职工缴纳基本养老保险费。“职业年金缴费”501,086.88元，主要用于：为职工缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”615,692.16元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”376,552.15元，主要用于：为职工缴纳失业、工伤、生育保险费等。“住房公积金”4,053,375.00元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。“其他工资福利支出”1,212,316.00元，主要用于：带薪休假等工资支出。

2、“对个人和家庭的补助”860334.8元，其中“退休费”838,056.80元，主要用于：退休人员工资补贴发放。“抚恤金”21,728.00元，主要用于：去世人员抚恤金。“奖励金”550.00元，主要用于：退休人员工资补贴发放。

3、“商品和服务支出”1033595.89元，其中“办公费”98,027.28元，主要用于：购买日常办公用品、书包杂志等。“印刷费”9,609.60元，主要用于：日常各类印刷费用。“咨询费”2,000.00元，主要用于：各类咨询服务支出。“手续费”2,558.00元，主要用于：银行等各类手续费用。“水费”2,700.00元，主要用于：水费“邮电费”15,375.12元，主要用于：各类邮电费用。“差旅费”85,840.00元，主要用于：区域间交通费、住宿费、餐费补助。“维修(护)费”25,495.00元，主要用于：各类维修维护费用。“培训费”3,270.00元，主要用于：各类培训支出。“工会经费”144,100.00元，主要用于：按规定提取的工会经费。“福利费”160,658.00元，主要用于：各类福利支出。“其他交通费用”348,133.00元，主要用于：各类交通费用等。“其他商品和服务支出”135,829.89元，主要用于：其他各类商品和服务支出。

4、“资本性支出”81180元，其中“办公设备购置”35,600.00元，主要用于：购买办公设备。“专用设备购置”19,740.00元，主要用于：购买各类办公设备。“信息网络及软件购置更新”25,840.00元，主要用于：购买网络及软件购置支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,440.00元，与2019年预算相比减少0.00元，主要原因是公务接待费用。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支 。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算1,440.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是公务接待费用。2019年本单位国内公务接待1批次，9人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）2019年度机关运行经费决算数770,353.73元，比2018年减少206,787.54元，降低21.00%。主要原因是： 厉行节约，压缩各类经费支出 。

（二）政府采购支出情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括 老干部用车 。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额5161860元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会老干部局（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。