中共天津市滨海新区委员会督查室

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

区委督查室的主要职责是：

（一）负责督促检查党中央国务院和市委市政府重要方针政策、重大决策、重要文件、重要会议、重要工作部署、重点工作任务和重要决定事项的贯彻落实。

（二）负责督促检查区委区政府重大决策、重要文件、重要工作部署、重点工作任务和重要决定事项的贯彻落实。

（三）负责督促检查区委区政府全体会议、区委常委会议、区政府常务会议、区长办公会议、区委区政府主要领导专题会议及其他重要会议议定事项的贯彻落实。

（四）负责督促检查中央领导同志和市委市政府主要领导同志指示、批示和交办事项的贯彻落实。

（五）负责督促检查区委、区政府主要领导同志指示、批示和交办事项的贯彻落实。

（六）负责全区督促检查工作的统筹协调，做好本单位基础性工作。

（七）负责督促检查领导交办的其他临时性工作。

（八）完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会督查室内设3个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会督查室2019年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会督查室（本级）1个，具体包括：

1.行政单位：中共天津市滨海新区委员会督查室，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中共天津市滨海新区委员会督查室2019年度部门决算收入总计4,417,438.60元，与2018年决算相比增加4,417,438.60元，其中：财政拨款收入4,417,438.60元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中共天津市滨海新区委员会督查室2019年度部门决算支出总计4,417,438.60元，与2018年决算相比增加4,417,438.60元，其中：基本支出3,917,438.60元，占88.68%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中共天津市滨海新区委员会督查室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,917,438.60元，与2018年决算相比增加3,917,438.60元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”3917438.6元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”3917438.6元，包括“行政运行”3,917,438.60元，主要用于：人员经费和日常公用经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中共天津市滨海新区委员会督查室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,917,438.60元，与2018年决算相比增加3,917,438.60元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3360879.61元，其中“基本工资”490,036.00元，主要用于：发放基本工资，“津贴补贴”838,499.60元，主要用于：发放津贴，“奖金”615,774.65元，主要用于发放奖金，“机关事业单位基本养老保险缴费”190,407.36元，主要用于：发放机关事业单位基本养老保险缴费，“职业年金缴费”95,203.68元，主要用于：职业年金缴费，“职工基本医疗保险缴费”119,004.60元，主要用于：职工基本医疗保险缴费，“其他社会保障缴费”79,733.72元，主要用于：其他社会保障缴费，“住房公积金”832,440.00元，主要用于：缴纳住房公积金，“其他工资福利支出”99,780.00元，主要用于：发放其他工资福利。

2、“对个人和家庭的补助”140元，其中“奖励金”140.00元，主要用于：发放奖励金。

3、“商品和服务支出”447238.99元，其中“办公费”221,632.29元，主要用于：办公费，“印刷费”13,924.20元，主要用于：缴纳印刷费，“水费”8,854.50元，主要用于：缴纳水费，“邮电费”3,000.00元，主要用于：缴纳邮电费，“差旅费”9,750.00元，主要用于：报销差旅费，“工会经费”47,150.00元，主要用于：工会经费支出，“福利费”38,888.00元，主要用于：报销福利费，“其他交通费用”104,040.00元，主要用于：报销其他交通费。

4、“资本性支出”109180元，其中“办公设备购置”80,020.00元，主要用于：采购办公设备，“专用设备购置”29,160.00元，主要用于：购置专用设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中共天津市滨海新区委员会督查室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会督查室2019年度机关运行经费决算数556,418.99元，比2018年增加556,418.99元，增长0.00%。主要原因是：中共天津市滨海新区委员会督查室为2019年新成立单位，无上年数据。

（二）政府采购支出情况

中共天津市滨海新区委员会督查室2019年政府采购支出总额74,000.00元，其中：政府采购货物支出74,000.00元。授予中小企业合同金额74,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额74,000.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

中共天津市滨海新区委员会督查室2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共天津市滨海新区委员会督查室组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额500000元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市滨海新区委员会督查室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会督查室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表；

2.中共天津市滨海新区委员会督查室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。