天津市海洋局汉沽海洋管理处

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1.贯彻执行有关海洋事业发展战略、法律法规和方针政策；监督实施有关海洋规划、区划，管理海洋基础数据和海洋综合信息。

2.监督管理海域使用；提出海洋使用初审意见；协调利益相关者关系；协助做好海域使用金征缴工作；监督管理海底电缆管道铺设。

3.协助开展海洋环境的调查、监测、监视和评价，提出环境影响报告书核准（审核）的初审意见；监督检查海洋工程项目环境保护工作；监督陆源污染物排海；协助开展海洋生物多样性和海洋生态环境保护；监督管理海洋特别保护区。

4.参与实施专项海洋环境安全保障体系的建设；监督实施海洋灾害应急预案；监督海洋预报警报和海洋灾害信息发布工作；组织开展海洋灾害影响评估报告。

5.依法实施管辖海域的巡航监视，调查违法活动，管理海监队伍。

6.承办市海洋局和滨海新区人民政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市海洋局汉沽海洋管理处内设3个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市海洋局汉沽海洋管理处2019年部门决算编报范围有天津市海洋局汉沽海洋管理处1个，无二级预算单位，具体包括：

1.行政单位：天津市海洋局汉沽海洋管理处，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市海洋局汉沽海洋管理处2019年度部门决算收入总计4,582,577.11元，与2018年决算相比减少2,436,513.28元，其中：财政拨款收入3,686,507.41元，占80.45%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入403,949.26元，占8.81%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市海洋局汉沽海洋管理处2019年度部门决算支出总计4,582,577.11元，与2018年决算相比减少2,436,513.28元，其中：基本支出3,721,734.57元，占81.21%；项目支出405,895.33元，占8.86%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市海洋局汉沽海洋管理处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,721,734.57元，与2018年决算相比增加98,233.72元，具体情况如下：

1、“自然资源海洋气象等支出”3721734.57元，其中：

“海洋管理事务”3721734.57元，包括“行政运行”3,721,734.57元，主要用于：支付海洋管理事务的日常行政运行。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市海洋局汉沽海洋管理处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,721,734.57元，与2018年决算相比增加98,233.72元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3174772.82元，其中“基本工资”440,557.00元，主要用于：单位在职职工劳动报酬中的基本工资； “津贴补贴”1,104,830.20元，主要用于：单位在职职工基本工资以外，地方性及改革性津贴补贴； “奖金”246,916.78元，主要用于：在职职工年度考核绩效性奖励及年终一次性奖金； “机关事业单位基本养老保险缴费”198,186.56元，主要用于：在职职工单位负担基本养老保险缴费；“职业年金缴费”91,470.72元，主要用于：在职职工单位负担职业年金缴费； “其他社会保障费”190,945.56元，主要用于：在职职工工伤保险和生育保险等医疗保险缴费；“住房公积金”797,466.00元，主要用于：在职职工单位负担住房公积金； “其他工资福利支出”104,400.00元，主要用于：在职职工值班费。

2、“对个人和家庭的补助”43743元，其中“退休费”43,503.00元，主要用于：支付退休人员工资； “奖励金”240.00元，主要用于：发放独生子女补贴。

3、“商品和服务支出”497228.75元，其中“办公费”7,226.00元，主要用于：购买办公用品、订阅报刊等； “手续费”765.40元，主要用于：银行账户管理费及汇款手续费；“水费”1,323.67元，主要用于：单位公用及职工用水； “电费”20,948.53元，主要用于：单位用电及公用照明； “邮电费”25,100.11元，主要用于：单位固定电话通信费； “取暖费”19,373.20元，主要用于：单位冬季供暖； “物业管理费”80,571.00元，主要用于：单位整体物业管理； “差旅费”103,846.00元，主要用于：常驻地以外出差及市内区域外公务出行交通费伙食补助及交通费； “因公出国（境）费用”43,425.00元，主要用于：单位因公出国；“维修(护)费”580.00元，主要用于：维修单位办公软件及电脑等； “工会经费”31,703.05元，主要用于：按规定比例提取，上交上级工会及留用本级工会为会员举办活动及重要节日发放福利；“福利费”36,261.60元，主要用于：发放防暑降温费及职工体检； “公务用车运行维护费”26,484.79元，主要用于：公务用车运行维护及保险费； “其他交通费用”92,160.00元，主要用于：公车改革后为在职职工发放交通补贴； “其他商品和服务支出”7,460.40元，主要用于：购买单位日常办公所需的其他商品。

4、“资本性支出”5990元，其中“办公设备购置”5,990.00元，主要用于：购买办公设备。。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市海洋局汉沽海洋管理处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算69,909.79元，与2019年预算相比增加19,909.79元，主要原因是因公出国费用。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算43,425.00元，与预算相比增加43,425.00元，主要原因是公务需要因公出国。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算26,484.79元，其中公务用车运行维护费26,484.79元，与预算相比减少23,515.21元，主要原因是压缩公务用车维修及保养支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无车辆购置。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市海洋局汉沽海洋管理处2019年度机关运行经费决算数503,218.75元，比2018年减少36,469.89元，降低7.00%。主要原因是：        压缩公用经费。

（二）政府采购支出情况

天津市海洋局汉沽海洋管理处2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市海洋局汉沽海洋管理处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备1台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市海洋局汉沽海洋管理处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市海洋局汉沽海洋管理处2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 天津市海洋局汉沽海洋管理处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。