天津市海洋局大港海洋管理处

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市海洋局大港海洋管理处负责管辖南港工业港区北防护堤至津冀海域行政区域南界线区域的海洋行政事务，主要职能：受理海域使用申请，提出初审意见；根据市海洋局授权，提出养殖用海审核意见；组织填海项目海域使用竣工验收；协助开展海洋环境的调查、监测、监视和评价，提出海洋（海岸）工程项目环境影响报告书的核准（审核）意见；依法实施管辖海域的巡航巡视，调查违法活动；承办市海洋局和新区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市海洋局大港海洋管理处内设3个职能科室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市海洋局大港海洋管理处2019年部门决算编报范围有天津市海洋局大港海洋管理处（本级）共1个,无二级预算单位，具体包括：

1.行政单位：天津市海洋局大港海洋管理处，共计1个单位。

2.事业单位：0个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市海洋局大港海洋管理处2019年度部门决算收入总计3,571,140.49元，与2018年决算相比减少1,988,439.62元，其中：财政拨款收入3,172,185.08元，占88.83%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入282,485.43元，占7.91%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市海洋局大港海洋管理处2019年度部门决算支出总计3,571,140.49元，与2018年决算相比减少1,988,439.62元，其中：基本支出3,178,465.82元，占89.00%；项目支出153,161.68元，占4.29%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市海洋局大港海洋管理处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,178,465.82元，与2018年决算相比减少34,487.71元，具体情况如下：

“自然资源海洋气象等支出”3178465.82元，其中：

“海洋管理事务”3178465.82元，包括“行政运行”3,178,465.82元，主要用于：人员经费支出和日常公用经费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市海洋局大港海洋管理处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,178,465.82元，与2018年决算相比减少34,487.71元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2643844.67元，其中“基本工资”371,904.00元，主要用于：职工职务工资和级别工资的发放；“津贴补贴”1,560,904.31元，主要用于：职工工作性津贴、生活性补贴等补贴；“奖金”29,699.00元，主要用于：职工年终一次性奖金;“机关事业单位基本养老保险缴费”163,951.84元，主要用于：交纳基本养老保险；“职业年金缴费”75,670.08元，主要用于：交纳职业年金；“职工基本医疗保险缴费”94,587.60元，主要用于：交纳基本医疗保险；“公务员医疗补助缴费”56,752.56元，主要用于：交纳公务员医疗补助；“其他社会保障缴费”17,189.28元，主要用于：交纳医疗、生育、工伤等社会保险；“住房公积金”187,266.00元，主要用于：为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”85,920.00元，主要用于：发放值班费。

2、“对个人和家庭的补助”75248元，其中“退休费”75,008.00元，主要用于：发放退休人员工资；“奖励金”240.00元，主要用于：发放独生子女费。

3、“商品和服务支出”459373.15元，其中“办公费”38,754.60元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志等支出；“印刷费”180.00元，主要用于：印刷装订资料；“手续费”85.00元，主要用于：银行电汇手续费；“水费”9,546.10元，主要用于：支付单位的水费、购买饮用水等；“电费”26,000.00元，主要用于：电费支出；“邮电费”16,055.00元，主要用于：电话费、邮寄费、网络通信费等；“取暖费”46,626.40元，主要用于：单位取暖费用支出；“物业管理费”122,800.00元，主要用于：物业管理费及垃圾清运费支出；“差旅费”48,721.00元，主要用于：职工公务出行发生的市内交通费和伙食补助费；“培训费”240.00元，主要用于：职工参加考试培训等费用；“工会经费”24,200.00元，主要用于：上交新区总工会、转工会账户；“福利费”34,961.60元，主要用于：慰问退休人员、发放防暑降温费以及职工体检；“公务用车运行维护费”19,323.45元，主要用于：公务用车燃料费、维修费保险费等；“其他交通费用”71,880.00元，主要用于：发放公务交通补贴。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市海洋局大港海洋管理处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算19,323.45元，与2019年预算相比减少37,476.55元，主要原因是2018年对车辆故障进行了系统维修，对损耗零件进行了更换，2019年车辆状况较好，没有出现严重故障，花费以基础保养、维护为主，导致此项支出减少。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是2019年没有人员出国情况。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算19,323.45元，其中公务用车运行维护费19,323.45元，与预算相比减少35,676.55元，主要原因是2018年对车辆故障进行了系统维修，对损耗零件进行了更换，2019年车辆状况较好，没有出现严重故障，花费以基础保养、维护为主，导致此项支出减少；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是2019年没有购置公务用车。2019年本单位公务用车保有1辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少1,800.00元，主要原因是2019年未发生公务接待。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市海洋局大港海洋管理处2019年度机关运行经费决算数459,373.15元，比2018年减少19,728.90元，降低4.00%。主要原因是：办公经费支出及差旅费支出有所减少。

（二）政府采购支出情况

天津市海洋局大港海洋管理处2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市海洋局大港海洋管理处共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上的通用设备1台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市海洋局大港海洋管理处2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市海洋局大港海洋管理处2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市海洋局大港海洋管理处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。