天津市滨海新区总工会

（汇总）

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区总工会是行使贯彻执行党和国家以及市委、市政府有关的部门。机构职责：一是贯彻党的基本理论、基本路线、围绕区委、区政府工作大局，贯彻执行市、区会员大会确定的方针、任务和作出的决议：二是推动企业、事业、机关和其他组织依法建立工会组织，团结动员职工群众在新区建设发展中建功立业；三是积极开展各种培训活动，提高职工队伍素质；四是突出和履行维护职工合法权益；五是负责工会理论政策研究；六是负责机关党组织和党员队伍建设；七是加强女职工组织建设，维护女职工合法权益和特殊利益；八是协助区委、区政府做好各级劳动模范、先进个人、集体的推荐、评选、表彰、管理工作；九是负责工会经费和工会资产的管理、审查、审计工作，对工会兴办的职工劳动福利事业进行指导、协调。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区总工会（汇总）内设6个职能处室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区总工会（汇总）2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区总工会（本级）和二级预算单位共5个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区总工会，共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区塘沽工人文化宫、天津市滨海新区塘沽新港工人俱乐部、天津市滨海新区汉沽工人文化宫、天津市滨海新区大港工人俱乐部，共计4个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区总工会（汇总）2019年度部门决算收入总计23,309,534.03元，与2018年决算相比增加9,576.56元，其中：财政拨款收入23,290,341.53元，占99.92%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区总工会（汇总）2019年度部门决算支出总计23,309,534.03元，与2018年决算相比增加9,576.56元，其中：基本支出23,290,341.53元，占99.92%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区总工会（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23,290,341.53元，与2018年决算相比增加28,769.06元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”23290341.53元。其中：

“群众团体事务”23290341.53元，包括“行政运行” 17,086,664.80元，主要用于：天津市滨海新区总工会日常公用支出和人员经费。“事业运行”6,203,676.73元，主要用于：天津市滨海新区塘沽工人文化宫、天津市滨海新区塘沽新港工人俱乐部、天津市滨海新区汉沽工人文化宫、天津市滨海新区大港工人俱乐部4个单位的日常公用支出和人员经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区总工会（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计23,290,341.53元，与2018年决算相比增加28,769.06元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”17860179元，其中“基本工资”2,833,660.18元，主要用于：在职人员基本工资，“津贴补贴”3,754,597.40元，主要用于：在职职工的国家性和地方性津补贴，“奖金” 1,495,004.97元，主要用于：在职职工的绩效奖励、定额绩效和优秀公务员奖励，“绩效工资”1,206,108.00元，主要用于：4个事业单位在职职工基础性绩效工资和奖励性绩效工资，“机关事业单位基本养老保险缴费” 1,211,307.18元，主要用于：在职职工缴纳的养老保险，“职业年金缴费”564,894.72元，主要用于：在职职工缴纳的职业年金，“职工基本医疗保险缴费”589,275.60元，主要用于：在职职工缴纳的基本医疗保险，“其他社会保障缴费”520,373.95元，主要用于：在职职工缴纳的工伤、生育保险等，“住房公积金”4,618,528.00元，主要用于：在职职工缴纳的基本住房公积金、补充公积金或按月住房补贴，“医疗费”12,120.00元，主要用于：在职职工报销的医药费，“其他工资福利支出”1,054,309.00元，主要用于：未休年休假补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”2311466.45元，其中“离休费” 841,001.03元，主要用于：离休干部的离休费，“退休费” 1,300,334.42元，主要用于：退休人员的退休费，“抚恤金” 156,550.00元，主要用于：职工去世的抚恤金，“奖励金”1,833.00元，主要用于：独生子女费等，“其他对个人和家庭的补助” 11,748.00元，主要用于：遗孀补助。

3、“商品和服务支出”2903398.08元，其中“办公费”300,117.64元，主要用于：购买日常办公所需的办公用品，“手续费”3,848.00元，主要用于：缴纳银行手续的账户管理费用等，“水费”14,125.94元，主要用于：办公楼所需水费，“电费”373,019.91元，主要用于：办公楼运行所需电费，“邮电费”144,499.60元，主要用于：办公所需电话、网络费用，“物业管理费”571,692.01元，主要用于：办公楼物业管理相关费用，“差旅费”199,382.50元，主要用于：职工公务出行的交通费及伙食费，“维修(护)费”161,890.00元，主要用于：办公软件、设备、电器等的维修维护，“培训费”1,380.00元，主要用于：职工相关业务的培训，“委托业务费”97,350.00元，主要用于：档案整理专项外包费用，“工会经费”173,980.00元，主要用于：按照规定上解新区总工会的工会经费，“福利费”323,461.00元，主要用于：防暑降温费、体检费等，“其他交通费用”406,837.00元，主要用于：租车费和公务交通补贴，“税金及附加费用”1,829.72元，主要用于：事业单位相关税费，“其他商品和服务支出”129,984.76元，主要用于：退休职工春节慰问金、伙食费、值班费等。

4、“资本性支出”215298元，其中“办公设备购置”215,298.00元，主要用于：购置办公所需的电脑、打印机等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区总工会（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区总工会（汇总）2019年度机关运行经费决算数2,841,617.76元，比2018年减少1,551,954.86元，降低35.00%。主要原因是：单位于2019年下半年搬迁至滨海新区文化中心大院内统一办公区，不需要继续支出机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区总工会（汇总）2019年政府采购支出总额229,454.04元，其中：政府采购货物支出173,054.04元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出56,400.00元。授予中小企业合同金额228,084.00元，占政府采购支出总额的99.40%，其中：授予小微企业合同金额228,084.00元，占政府采购支出总额的99.40%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区总工会（汇总）2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区总工会（汇总）2019年度无实行预算绩效管理的项目。鼓励有条件的部门公开本部门项目支出绩效自评情况。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区总工会（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区总工会（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区总工会（汇总）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。