天津市滨海新区人民代表大会常务委员会

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

滨海新区人大主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民代表大会常务委员会内设  7个职能委室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民代表大会常务委员会（本级）共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区人民代表大会常务委员会，共计1 个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算收入总计28,288,267.74元，与2018年决算相比减少29,011,974.00元，其中：财政拨款收入27,055,037.74元，占95.64%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算支出总计28,288,267.74元，与2018年决算相比减少29,011,974.00元，其中：基本支出24,714,176.75元，占87.37%；项目支出2,340,860.99元，占8.28%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计27,055,037.74元，与2018年决算相比减少22,649,861.65元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”27055037.74元。其中：

“人大事务”26780037.74元，包括“行政运行”24,714,176.75元，主要用于：单位的基本支出。“一般行政管理事务”2,065,860.99元，主要用于：单位的其他项目支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”275000元，包括“一般行政管理事务”275,000.00元，主要用于：除以上项目以外的其他项目支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计24,714,176.75元，与2018年决算相比减少20,863,045.49元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”20400255.18元，其中“基本工资”3,042,770.40元，主要用于：按规定发放的机关工作人员的基本工资支出；“津贴补贴”4,989,025.70元，主要用于：按规定发放的津贴、补贴；“奖金”2,377,623.36元，主要用于：按规定发放的奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,286,238.24元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”593,842.56元，主要用于：单位为职工实际缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”742,303.20元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费”616,461.22元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费；“住房公积金”5,120,425.00元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”1,631,565.50元，主要用于：机关工作人员的其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”2568969.59元，其中“离休费”756,110.00元，主要用于：离休人员的费用；“退休费”1,433,841.99元，主要用于：退休人员的费用；“抚恤金”366,597.60元，主要用于：按规定发放的退休职工的各项抚恤金；“生活补助”12,000.00元，主要用于：援青干部援青期间的生活补助；“奖励金”420.00元，主要用于：本单位在职人员独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”1744951.98元，其中“办公费”149,025.50元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“印刷费”21,143.90元，主要用于：单位的印刷费支出；“手续费”50.00元，主要用于：单位的手续费支出；“邮电费”40,903.78元，主要用于：单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；“差旅费”120,202.00元，主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；“公务接待费”99,689.00元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用；“劳务费”11,040.00元，主要用于：支付聘用人员的讲课费；“工会经费”200,600.00元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；“福利费”246,606.80元，主要用于：单位按规定提取的福利费；“其他交通费用”773,751.00元，主要用于：公务交通补贴和租车费；“其他商品和服务支出”81,940.00元，主要用于：单位的其他日常公用支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算99,689.00元，与2019年预算相比减少690,311.00元，主要原因是控制压缩三公经费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少160,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国(境)费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算99,689.00元，与预算相比减少530,311.00元，主要原因是控制压缩三公经费支出。2019年本单位国内公务接待76批次，1,515人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2019年度机关运行经费决算数1,744,951.98元，比2018年减少18,542,313.21元，降低91.00%。主要原因是：压缩机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2019年政府采购支出总额8,673.55元，其中：政府采购货物支出8,673.55元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额8,673.55元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额8,673.55元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民代表大会常务委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额1329400元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. 天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。