天津市滨海新区机构编制委员会办公室

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

贯彻执行有关行政管理体制和机构改革以及相关的法规、政策；研究拟订全区行政管理体制和机构改革方案；审核各部门职能配备；审核各部门机构设置等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区机构编制委员会办公室内设4 个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区机构编制委员会办公室（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区机构编制委员会办公室，共计1 个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度部门决算收入总计4,445,835.86元，与2018年决算相比增加201,447.30元，其中：财政拨款收入4,395,835.86元，占98.88%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度部门决算支出总计4,445,835.86元，与2018年决算相比增加201,447.30元，其中：基本支出4,395,835.86元，占98.88%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,395,835.86元，与2018年决算相比增加333,908.39元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”4395835.86元。其中：

“组织事务”4395835.86元，包括“行政运行”4,395,835.86元，主要用于：发放人员工资，日常办公费用等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,395,835.86元，与2018年决算相比增加566,311.39元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3924642.46元，其中“基本工资”593,781.00元，主要用于：发放人员工资。“津贴补贴”1,055,112.60元，主要用于：发放人员津贴补贴。“奖金”403,073.30元，主要用于：发放人员奖金。“机关事业单位基本养老保险缴费”250,658.72元，主要用于：缴纳养老保险。“职业年金缴费”115,688.64元，主要用于：缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”144,610.80元，主要用于：缴纳医疗保险。“其他社会保障缴费”96,890.40元，主要用于：缴纳社会保险。“住房公积金”968,523.00元，主要用于：缴纳公积金。“其他工资福利支出”296,304.00元，主要用于：发放其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”230427元，其中“离休费”154,120.20元，主要用于：发放离休费。“退休费”76,186.80元，主要用于：发放退休费。“奖励金”120.00元，主要用于：发放奖励金。

3、“商品和服务支出”240766.4元，其中“办公费”37,168.23元，主要用于：维持单位日常办公开销。“印刷费”19,393.60元，主要用于：支付印刷费。“手续费”6.00元，主要用于：支付手续费。“邮电费”2,880.77元，主要用于：支付电话费。“差旅费”9,606.00元，主要用于：日常差旅费用报销。“工会经费”22,140.00元，主要用于：工会活动经费。“福利费”17,496.80元，主要用于：发放福利费。“其他交通费用”129,945.00元，主要用于：支付其他交通费用。“其他商品和服务支出”2,130.00元，主要用于：支付其他商品和服务支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无因公出国（境）。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未购置公车；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未购置公车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是公务接待未报销。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度机关运行经费决算数240,766.40元，比2018年减少94,346.52元，降低28.00%。主要原因是：日常办公经费等有缩减。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区机构编制委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。