天津市滨海新区工商业联合会

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

新区工商联是区委领导的面向工商界、以非公有制企业和非公有制经济人士为主体的人民团体和商会组织，是党和政府联系非公有制经济人士的桥梁纽带，是政府管理和服务非公有制经济的助手。其机关主要职责：一是加强和改进非公有制经济人士思想政治工作；二是参与政治协商，发挥民主监督作用，积极参政议政；三是积极探索建立适应社会主义市场经济要求的服务载体和机制，为非公有制企业提供政策、信息、法律、融资、技术、人才等方面服务；四是增强与香港特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区工商界的联系，促进经贸合作；五是促进行业协会商会改革发展；六是参与协调劳动关系，协同社会管理，促进社会和谐稳定；七是反映非公有制企业和非公有制经济人士利益诉求，维护其合法权益；八是依法加强会产管理和保护；九是承办区委、区政府交办和有关部门委托事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区工商业联合会内设4个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区工商业联合会2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区工商业联合会（本级）和二级预算单位共1，具体包括：

1.行政单位：天津市滨海新区工商业联合会，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区工商业联合会2019年度部门决算收入总计10,456,982.30元，与2018年决算相比减少578,673.48元，其中：财政拨款收入10,357,399.54元，占99.05%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区工商业联合会2019年度部门决算支出总计10,456,982.30元，与2018年决算相比减少578,673.48元，其中：基本支出10,075,376.44元，占96.35%；项目支出182,023.10元，占1.74%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区工商业联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计10,257,399.54元，与2018年决算相比减少676,979.08元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”10257399.54元。其中：

“民主党派及工商联事务”10101857.54元，包括“行政运行”9,919,834.44元，主要用于：机关人员工资福利支出、商品服务支出、对个人及家庭补助支出等。“一般行政管理事务”182,023.10元，主要用于：咨询费、会议费、培训费等商品和服务支出。。

“群众团体事务”155542元，包括“行政运行”155,542.00元，主要用于：抚恤金。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区工商业联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计10,075,376.44元，与2018年决算相比减少513,050.18元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”6943282.49元，其中“基本工资”1,074,006.44元，主要用于：人员工资，“津贴补贴”1,715,786.80元，主要用于：人员工资，“奖金”766,930.75元，主要用于：人员工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”442,711.00元，主要用于：人员保险，“职业年金缴费”205,042.80元，主要用于：人员保险，“职工基本医疗保险缴费”256,303.50元，主要用于：人员保险，“其他社会保障缴费”173,406.20元，主要用于：人员保险，“住房公积金”1,753,167.00元，主要用于：人员公积金，“其他工资福利支出”555,928.00元，主要用于：人员工资。

2、“对个人和家庭的补助”577463.98元，其中“退休费”401,141.98元，主要用于：人员退休金，“抚恤金”155,542.00元，主要用于：抚恤金，“奖励金”180.00元，主要用于：职工独生子女费，“其他对个人和家庭的补助”20,600.00元，主要用于：人员补助。

3、“商品和服务支出”2527989.97元，其中“办公费”92,699.58元，主要用于：办公用品等，“印刷费”4,380.00元，主要用于：印刷制作，“咨询费”30,000.00元，主要用于：咨询顾问，“水费”205.40元，主要用于：水费，“电费”12,959.36元，主要用于：电费，“邮电费”25,493.81元，主要用于：电话费等，“取暖费”42,235.20元，主要用于：采暖费用，“差旅费”36,353.81元，主要用于：差旅费，“维修(护)费”26,644.50元，主要用于：维修设备，“租赁费”965,031.00元，主要用于：租赁房屋，“会议费”3,511.00元，主要用于：会议支出，“公务接待费”6,516.50元，主要用于：公务接待，“劳务费”543,369.19元，主要用于：派遣人员工资，“委托业务费”277,579.40元，主要用于：委托设计制作材料等，“工会经费”69,800.00元，主要用于：工会经费提取，“福利费”97,100.00元，主要用于：防暑降温费等，“其他交通费用”242,707.00元，主要用于：其他交通费用，“其他商品和服务支出”51,404.22元，主要用于：其他费用。

4、“资本性支出”26640元，其中“办公设备购置”26,640.00元，主要用于：购置办公设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区工商业联合会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算70,330.50元，与2019年预算相比减少19,669.50元，主要原因是节省“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算63,814.00元，与预算相比减少6,186.00元，主要原因是缩减因公出国（境）活动开支。2019年本单位组织的出国团组1个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算6,516.50元，与预算相比减少13,483.50元，主要原因是缩减公务接待活动开支。2019年本单位国内公务接待4批次，55人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区工商业联合会2019年度机关运行经费决算数2,554,629.97元，比2018年减少360,117.65元，降低12.00%。主要原因是：节省机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区工商业联合会2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区工商业联合会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区工商业联合会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额150500元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区工商业联合会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区工商业联合会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。