天津国际生物医药联合研究院

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

为推动生物医药发展，开展自主创新和成果转化。参与制定本市生物技术与产业发展规划和计划，搭建我市生物医药研发综合性技术平台，为高新科技医药企业提供成功转化服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津国际生物医药联合研究院内设 5 个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津国际生物医药联合研究院2019年部门决算编报范围有天津国际生物医药联合研究院（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

事业单位：天津国际生物医药联合研究院，共计 1 个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津国际生物医药联合研究院2019年度部门决算收入总计73,155,555.87元，与2018年决算相比减少27,325,568.84元，其中：财政拨款收入11,545,845.49元，占15.78%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入7,575,685.10元，占10.36%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津国际生物医药联合研究院2019年度部门决算支出总计73,155,555.87元，与2018年决算相比减少27,325,568.84元，其中：基本支出17,231,408.99元，占23.55%；项目支出7,201,608.60元，占9.84%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津国际生物医药联合研究院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11,545,845.49元，与2018年决算相比减少8,615,251.63元，具体情况如下：

“科学技术支出”11545845.49元，其中：

“科技条件与服务”6531007.2元，包括“机构运行”4,467,712.44元，主要用于：研究院事业编人员支出及公用经费支出。“其他科技条件与服务支出”2,063,294.76元，主要用于：研究院仪器维修维护合同尾款、设施维修维护合同尾款、2018年至2019年工作经费尾款。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津国际生物医药联合研究院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,344,236.89元，与2018年决算相比增加4,344,236.89元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”4106931.13元，其中“基本工资”2,025,285.95元，主要用于：事业编人员基本工资。“津贴补贴”114,418.00元，主要用于：事业编人员未休假补贴。“其他社会保障缴费”832,880.78元，主要用于：事业编人员社会保险缴费。“住房公积金”1,115,796.00元，主要用于：事业编人员住房公积金及补充公积金。“其他工资福利支出”18,550.40元，主要用于：事业编人员防暑降温费及采暖补贴。

2、“商品和服务支出”231410.76元，其中“办公费”106,370.50元，主要用于：购买日常办公用品、书报杂志、公开选拔等支出。“邮电费”17,793.40元，主要用于：固定电话费支出。“租赁费”58,900.00元，主要用于：员工班车费支出。“公务接待费”1,275.00元，主要用于：公务接待费支出。“福利费”47,071.86元，主要用于：员工食堂餐费支出。

3、“资本性支出”5895元，其中“办公设备购置”5,895.00元，主要用于：办公计算机购置费支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津国际生物医药联合研究院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算6,759.00元，与2019年预算相比减少0.00元，主要原因是 公务接待费增加 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 未发生因公出国（境）费 。2019年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 无公务用车指标 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 未购置公务用车 。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算6,759.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是 接待各类机构到研究院参观、指导、交流的批次增加。2019年本单位国内公务接待26批次，151人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津国际生物医药联合研究院2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津国际生物医药联合研究院2019年政府采购支出总额5,895.00元，其中：政府采购货物支出5,895.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津国际生物医药联合研究院共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备40台（套），单价100万元以上的专用设备36台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津国际生物医药联合研究院组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目 1 个，涉及金额 4,900,000.00 元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津国际生物医药联合研究院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

天津国际生物医药联合研究院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。