中国民主促进会天津市滨海新区委员会

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

本部门主要职责是参政议政、民主监督和参加中国共产党领导下的政治协商。

二、机构设置

根据上述职责，中国民主促进会天津市滨海新区委员会内设1 个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年部门决算编报范围有中国民主促进会天津市滨海新区委员会（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：中国民主促进会天津市滨海新区委员会，共计1 个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年度部门决算收入总计849,172.86元，与2018年决算相比减少332,334.04元，其中：财政拨款收入848,903.75元，占99.97%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年度部门决算支出总计849,172.86元，与2018年决算相比减少332,334.04元，其中：基本支出790,182.35元，占93.05%；项目支出58,721.40元，占6.92%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计848,903.75元，与2018年决算相比减少332,334.04元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”848903.75元。其中：

“民主党派及工商联事务”848903.75元，包括“行政运行”790,182.35元，主要用于：党派机关行政运行等支出。“一般行政管理事务”42,785.10元，主要用于：党派机关行政运行等支出。“参政议政”15,936.30元，主要用于：党派会议和培训等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计790,182.35元，与2018年决算相比减少237,505.51元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”686614.09元，其中“基本工资”102,576.00元，主要用于：机关在职人员工资，“津贴补贴”156,031.40元，主要用于：机关在职人员津贴补贴，“奖金”107,404.33元，主要用于：机关在职人员工资，“机关事业单位基本养老保险缴费”40,709.76元，主要用于：机关在职人员保险费，“职业年金缴费”18,789.12元，主要用于：机关在职人员职业年金，“职工基本医疗保险缴费”23,486.40元，主要用于：机关在职人员医疗保险，“其他社会保障缴费”15,736.08元，主要用于：机关在职人员社会保障费，“住房公积金”164,712.00元，主要用于：机关在职人员公积金，“其他工资福利支出”57,169.00元，主要用于：机关在职人员其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”39335.4元，其中“退休费”39,335.40元，主要用于：退休人员退休工资。

3、“商品和服务支出”64232.86元，其中“办公费”7,482.66元，主要用于：机关办公费用，“手续费”500.00元，主要用于：机关银行手续费，“水费”1,117.00元，主要用于：机关饮用水，“邮电费”3,101.00元，主要用于：机关快递费，“差旅费”16,539.00元，主要用于：机关在职人员差旅费用，“公务接待费”1,340.00元，主要用于：机关公务接待费用，“劳务费”4,500.00元，主要用于：劳务费用支出，“工会经费”5,580.00元，主要用于机关在职人员工会经费，“福利费”5,813.20元，主要用于：机关在职人员福利费，“其他交通费用”16,360.00元，主要用于：机关其他交通费用“其他商品和服务支出”1,900.00元，主要用于：机关其他商品和服务支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算1,340.00元，与2019年预算相比减少0.00元，主要原因是公务接待费用的支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算1,340.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是公务接待费用的支出。2019年本单位国内公务接待2批次，23人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年度机关运行经费决算数64,232.86元，比2018年增加10,271.36元，增长19.00%。主要原因是：机关日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中国民主促进会天津市滨海新区委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。