中国共产党天津市滨海新区委员会组织部

（汇总）

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

1、负责全区领导班子及干部队伍建设。

2、负责干部人事制度改革工作。

3、负责党组织工作特别是党的基层组织建设工作。

4、负责全区非公有制经济组织和社会组织党建工作。

5、负责考核区委管理的领导班子。

6、负责全区干部队伍建设宏观管理工作。

7、负责全区公务员管理工作。

8、负责全区人才工作。

9、负责干部监督工作。

10、负责全区干部教育工作。

11、负责指导全区组织系统自身建设。

12、完成区委交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）内设11个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2019年部门决算编报范围有中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：

1.行政单位：中国共产党天津市滨海新区委员会组织部，共计1个单位。

2.事业单位：中共天津市滨海新区委员会组织部党员教育中心（天津市滨海新区党员干部现代远程教育管理中心），共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2019年度部门决算收入总计35,305,756.29元，与2018年决算相比增加35,305,756.29元，其中：财政拨款收入35,305,756.29元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2019年度部门决算支出总计35,305,756.29元，与2018年决算相比增加35,305,756.29元，其中：基本支出21,207,426.17元，占60.07%；项目支出14,098,330.12元，占39.93%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计35,305,756.29元，与2018年决算相比增加35,305,756.29元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”35200756.29元。其中：

“组织事务”35200756.29元，包括“行政运行”20,703,721.22元，主要用于：办公经费和人员经费等。“一般行政管理事务”13,993,330.12元，主要用于：党组织建设工作等。“事业运行”503704.95元，主要用于事业单位在职职工工资发放。

2、“教育支出”105000元，其中：

“普通教育”105000元，包括“高等教育”105,000.00元，主要用于：大学生村官服务基层奖励金等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21,207,426.17元，与2018年决算相比增加21,207,426.17元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”19002348.31元，其中“基本工资”2,763,960.20元，主要用于：发放在职职工工资等。津贴补贴”4,755,934.66元，主要用于：发放在职职工工资等。“奖金”2,092,189.94元，主要用于部机关公务员年终一次性奖金、考核优秀奖、绩效考核奖及定额绩效奖等。“绩效工资”132,395.00元，主要用于：事业单位绩效工资发放。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,273,204.16元，主要用于：在职职工基本养老保险缴费等。“职业年金缴费”589,344.24元，主要用于：在职职工职业年金缴费等。“职工基本医疗保险缴费”736,680.30元，主要用于：在职职工基本医疗保险缴费等。“其他社会保障缴费”506,608.81元，主要用于：在职职工其他社会保障缴费等。“住房公积金”4,723,685.00元，主要用于：在职职工住房公积金缴费。“其他工资福利支出”1,428,346.00元，主要用于：在职职工值班费和带薪未休假补贴等。

2、“对个人和家庭的补助”129766.3元，其中“退休费”128,351.30元，主要用于：发放退休人员退休工资。“奖励金”1,415.00元，主要用于发放独生子女父母奖励费。

3、“商品和服务支出”2007042.56元，其中“办公费”345,516.59元，主要用于：部机关购买日常办公用品、书报杂志等。“印刷费”107,121.60元，主要用于：部机关文印费等。“手续费”50.00元，主要用于：部机关银行预留印鉴变更手续费等。“邮电费”80,759.18元，主要用于：部机关电话费、网费和邮寄费。“差旅费”232,291.50元，主要用于：在职职工市外出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。 “维修(护)费”22,920.00元，主要用于：部机关复印机维修等。“租赁费”44,970.00元，主要用于：部机关绿植花卉租赁费。“会议费”400.00元，主要用于：部机关召开会议发生的费用。“培训费”33,340.00元，主要用于部机关召开培训会发生的费用。“公务接待费”43,053.00元，主要用于：部机关发生的各类公务接待费用。“工会经费”177,175.00元，主要用于：60%工会经费集中归集，40%工会经费划款至部机关工会账户。“其他交通费用”670,358.00元，主要用于：发放在职职工上下班交通费和部机关租车费。“其他商品和服务支出”249,087.69元，主要用于：以上科目未包括的日常支出等。

4、“资本性支出”68269元，其中“办公设备购置”68,269.00元，主要用于：部机关购买办公家具和办公设备等。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算43,053.00元，与2019年预算相比减少273,947.00元，主要原因是压缩“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未发生因公出国。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少150,000.00元，主要原因是 无公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算43,053.00元，与预算相比减少123,947.00元，主要原因是减少公务接待。2019年本单位国内公务接待17批次，271人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2019年度机关运行经费决算数2,075,311.56元，比2018年减少676,001.31元，降低25.00%。主要原因是：减少部机关日常公用经费支出。

（二）政府采购支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2019年政府采购支出总额60,919.00元，其中：政府采购货物支出60,919.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额60,919.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额60,919.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无其他车辆。单价50万元以上的通用设备2套，单价100万元以上的专用设备2套。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额4431200元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1. “中国共产党天津市滨海新区委员会组织部（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。