一、部门主要职责

政协天津市滨海新区委员会主要职责是负责区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议、常委专题座谈会等会议及活动的组织、服务等工作，组织实施区政协委员会全体会议、常委会议、主席会议的决议、决定；负责政协委员联络工作，掌握委员履行职责情况，做好委员管理工作；协助提案委员会拟定工作计划并组织实施，负责提案报告的起草工作，做好政协提案征集、交办工作。

二、部门机构设置情况

政协天津市滨海新区委员会内设  6  个职能处室；下辖 0  个预算单位

三、部门预算草案编制情况

（一）部门收入预算情况说明

部门收入预算 1905.57 万元，与2020年预算相比减少 195.5 万元。其中，本年收入合计 1905.57 万元，与2020年预算相比减少 195.5 万元，包括一般公共预算拨款收入 1905.57  万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0  万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入  万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余 0 万元。

（二）部门支出预算情况说明

部门支出预算 1905.57 万元，与2020年预算相比减少 195.5  万元，其中：

人员支出1712.6万元，具体包括工资福利支出1582.84万元、对个人和家庭的补助支出129.76万元，主要用于发放本单位在职人员的工资、离退休人员的离退休费、为在职人员缴纳的社会保险和住房公积金、对在职人员和离退休人员的个人和家庭的补助支出等。

公用支出192.97万元，主要用于政协事务行政运行的办公经费支出。

1、“工资福利支出” 1582.84 万元，其中：

“基本工资” 285.35 万元，主要用于：在职职工基本工资。

“津贴补贴” 427.40 万元，主要用于：在职职工津贴补贴。

“奖金（年终一次性）” 18.02 万元，主要用于：在职职工年终一次性奖金。

“在职定额绩效” 37.10 万元，主要用于：在职职工定额绩效。

“未休年假补贴” 74.73 万元，主要用于：在职职工未休年假补贴。

“机关事业单位基本养老保险缴费” 104.45 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险。

“职业年金缴费” 52.22 万元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金。

“职工基本医疗保险缴费” 65.28 万元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险。

“公务员医疗补助缴费” 26.11 万元，主要用于：单位为职工缴纳的公务员医疗补助。

“其他社会保障缴费” 4.57 万元，主要用于：单位为职工缴纳的其他社会保障。

“住房公积金” 437.67 万元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

“其他工资福利支出” 49.94 万元，在职职工其他工资福利。

2、“商品服务支出” 192.97 万元，其中：

“办公费” 11.68 万元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出。

“印刷费” 20 万元，主要用于：单位的印刷费支出。

“邮电费” 4 万元，主要用于：单位开支的电话费、网络通讯费及邮寄费等。

“差旅费” 5 万元，主要用于：单位工作人员出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费等。

“维修（护）费” 10 万元，主要用于：单位日常开支的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用等。

“会议费” 5 万元，主要用于：单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等。

“培训费” 3 万元，主要用于：单位在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等。

“公务接待费” 4.8 万元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。

“委托业务费” 20 万元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的费用。

“工会经费” 16.72 万元，主要用于：单位提取的工会经费。

“福利费” 24.06 万元，主要用于：单位提取的福利费。

“其他交通费用” 66.12 万元，主要用于：公务交通补贴、租车费等费用。

“其他商品和服务支出” 2.59 万元，主要用于：其他的日常公用支出。

3、“对个人和家庭的补助” 129.76 万元，其中：

“离休费” 17.18 万元，主要用于：离休人员的离休费。

“退休费” 109.53 万元，主要用于：退休人员的退休费和其他补贴。

“生活补助” 3 万元，主要用于：行政事业单位职工生活补助。

“奖励金” 0.05 万元，主要用于：独生子女父母奖励费。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2021年安排机关运行经费预算 192.97 万元，包括“办公费” 11.68 万元、“印刷费” 20 万元、“邮电费” 4 万元、“差旅费” 5 万元、“维修（护）费” 10 万元、“会议费” 5 万元、

“培训费” 3 万元、“公务接待费” 4.8 万元、“委托业务费” 20 万元、“工会经费” 16.72 万元、“福利费” 24.06 万元、“其他交通费用” 66.12 万元、“其他商品和服务支出” 2.59 万元。

（二）政府采购情况

本部门2021年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆  0  辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车   辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车  辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括  无    。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（四）绩效目标设置情况

2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额 0 万元。

（五）专业性名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

（六）关于空表的说明

1. 本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。

2. 本部门2021年财政拨款政府采购预算表为空表。

3. 本部门2021年项目支出预算表为空表。