| 天津市滨海新区海洋局2021年部门预算编制说明 |
一、部门主要职责
贯彻执行海洋事业发展战略、法律法规和方针政策；组织落实国土空间规划中涉海相关工作；负责海洋经济管理工作；承担规范管辖海域使用秩序的责任；监督管理海洋自然保护区和特别保护区、生态红线区；承担海洋灾害预警报的责任；依法维护海洋权益，查处违法活动。
二、部门机构设置情况
天津市滨海新区海洋局内设 4 个职能处室；下辖 0 个预算单位。
天津市滨海新区海监支队为天津市滨海新区海洋局管理副处级行政执法机构，为非独立预算单位。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 1039.39 万元，与2020年预算相比增加 1039.39 万元。其中，本年收入合计 1039.39 万元，与2020年预算相比增加1039.39万元，包括一般公共预算拨款收入 1039.39 万元、政府性基金预算拨款收入 0万元、国有资本经营预算拨款收入 0万元、非同级财政拨款预算收入 0万元、财政专户管理资金收入 0万元、事业收入 0万元、事业单位经营收入 0万元、上级补助收入 0万元、附属单位上缴收入 0万元、其他收入 0万元；上年结转结余 0万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 1039.39 万元，与2020年预算相比增加 1039.39 万元，其中：
基本工资支出 147.78 万元，主要用于 按规定发放的基本工资 ；
津贴补贴支出 265.46万元，主要用于 按规定发放的工作性津贴、生活性补贴、等
奖金支出12.92万元，主要用于发放年终一次性奖金；
在职定额绩效26.6万元，主要用于发放定额绩效；
未休年假补贴53.58万元，主要用于发放未休年假补贴；
机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保险缴费145.8万元，主要用于单位为职工缴纳基本养老保险、职业年金、基本医疗保险、公务员医疗补助、工伤保险等；
住房公积金238.48万元，主要用于单位按规定为职工缴纳的住房公积金；
其他工资福利支出32.95万元，主要用于值班费等；
商品服务支出108.22万元，主要用于单位购买商品和服务的支出，包括办公费、印刷费、咨询费、邮电费、差旅费、工会经费、福利费、公务用车维护费、其他交通费用等；
对个人和家庭的补助支出7.6万元，主要用于离退休费及独生子女补贴；
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算 108.22 万元，包括办公费 9.14万元、印刷费 4.38 万元、咨询费 6 万元、手续费 0.53 万元、邮电费 3.57万元、差旅费 24.99万元、维修（护）费 0.19万元、培训费 0.04 万元、工会经费 9.75万元、福利费 12.38万元、公务用车运行维护费 2.23万元、其他交通费用 31.42万元、其他费用3.6万元。
（二）政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算。
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 6 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0辆、执法执勤用车 3 辆、特种专业技术用车 3 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括__无____。单价50万元以上的通用设备 5 台（套），单价100万元以上的专用设备 0台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额0 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
1.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
2.本部门2021年政府采购预算表为空表。
3.本部门2021年项目支出预算表为空表。
主办单位：天津市滨海新区财政局
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