天津市滨海新区红十字会2021年部门预算编制说明 |
一、部门主要职责
天津市滨海新区红十字会主要职责是备灾救灾、救护、救助、无偿捐献造血干细胞、器官、遗体等。
二、部门机构设置情况
天津市滨海新区红十字会内设 3 个职能处室,下辖 0 个预算单位。
三、部门预算草案编制情况
(一)部门收入预算情况说明
部门收入预算 405.13 万元,与2020年预算相比减少 59.63 万元。其中,本年收入合计 405.13 万元,与2020年预算相比减少 59.63 万元,包括一般公共预算拨款收入405.13万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元;上年结转结余 0 万元。
(二)部门支出预算情况说明
部门支出预算 405.13万元,与2020年预算相比减少 59.63 万元,其中:社会保障和就业支出405.13 万元,主要用于人员支出 338.74 万元和公用支出 66.39 万元。
四、其他重要事项的情况说明
(一)机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算 66.39 万元,包括办公费 4.4 万元、手续费 0.11 万元、邮电费 0.75 万元、差旅费 2.5 万元、维修(护)费 0.3 万元、培训费 0.24 万元、劳务费 28.8 万元、业务委托费 3.0 万元、工会经费 3.47 万元、福利费 4.59 万元、其他交通费用 13.43 万元、其他商品和服务支出 4.8 万元。
(二)政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算。
(三)国有资产占用情况
截至2021年7月底,本部门各单位共有车辆 0 辆,其中:其中:副部(省)级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆,其他用车主要包括 无辆。单价50万元以上的通用设备 1 (套),单价100万元以上的专用设备 0 台。
(四)绩效目标设置情况
2021年,本部门实行绩效目标管理的项目 0 个,涉及预算金额 0 万元。
(五)专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要,组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总,经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
(六)关于空表的说明
1.本部门2021年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。
2.本部门2021年财政拨款项目支出预算表为空表。
3.本部门2021年财政拨款政府采购预算表为空表。
4.本部门2021年财政拨款“三公”经费预算表为空表。
主办单位:天津市滨海新区财政局
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