| 中共天津市滨海新区委员会党校2021年部门预算编制说明 |
一、部门主要职责
中共天津市滨海新区委员会党校主要职责是为在职党员干部提供各种形式的短期培训，提高干部素质。承担滨海新区党员领导干部的培训、轮训和继续教育。
二、部门机构设置情况
中共天津市滨海新区委员会党校内设 9 个职能处室；下辖 0 个预算单位。实有人员155人，其中在职人员80人，离休人员1人，退休人员74人。
三、部门预算草案编制情况
（一）部门收入预算情况说明
部门收入预算 2406.03 万元，与2020年预算相比减少 97.22 万元。其中，本年收入合计 2406.03 万元，与2020年预算相比减少
97.22 万元，包括一般公共预算拨款收入 2406.03 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、非同级财政拨款预算收入 0 万元、财政专户管理资金收入 0 万元、事业收入 0 万元、事业单位经营收入 0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入 0 万元、其他收入 0 万元；上年结转结余0 万元。
（二）部门支出预算情况说明
部门支出预算 2406.03 万元，与2020年预算相比减少 97.22 万元，其中：
人员支出2153.51万元，主要用于工资福利和对职工个人和家庭的补助支出；
公用支出252.52万元，主要用于 日常办公费、福利费和工会经提取、三公经费、差旅费等的支付。
四、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费
本部门2021年安排机关运行经费预算 252.52 万元，包括办公费31万元、印刷费1万元、咨询费5万元、水费9.5万元、电费31.05万元、邮电费7万元、差旅费6万元、维修（护）费1万元、培训费1万元、公务接待费0.08万元、劳务费0.5万元、委托业务费2万元、工会经费21.48万元、福利费29.37万元、其他交通费用44.83万元、其他商品和服务支出61.71万元。
（二）政府采购情况
本部门2021年未安排政府采购预算
（三）国有资产占用情况
截至2020年7月底，本部门各单位共有车辆 0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0 辆、主要领导干部用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、离退休干部用车 0 辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括 无 。单价50万元以上的通用设备 0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。
（四）绩效目标设置情况
2021年，本部门实行绩效目标管理的项目 0 个，涉及预算金额0 万元。
（五）专业性名词解释
1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。
（六）关于空表的说明
2.本部门2021年政府性基金预算支出情况表为空表。
3.本部门2021年财政拨款政府采购预算表为空表。
3.本部门2021年项目支出预算表为空表。
主办单位：天津市滨海新区财政局
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