天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区人民代表大会常务委员会内设   7个职能委室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年部门决算编报范围有天津市滨海新区人民代表大会常务委员会（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度收入、支出决算总计25,269,390.64元，与2019年决算相比减少3,018,877.10元，主要原因是：2020年大力压减“三公”经费支出和一般性支出。

二、收入决算情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度本年收入合计24,652,775.64元，与2019年决算相比减少2,402,262.10元，主要原因是：2020年大力压减“三公”经费支出和一般性支出预算，致使收入减少。其中：一般公共预算财政拨款收入24,652,775.64元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度本年支出合计24,652,775.64元，与2019年决算相比减少2,402,262.10元，主要原因是：2020年大力压减“三公”经费支出和一般性支出。其中：基本支出22,626,203.76元，占91.78%；项目支出2,026,571.88元，占8.22%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计25,269,390.64元，与2019年决算相比减少3,018,877.10元，主要原因是：2020年大力压减“三公”经费支出和一般性支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计24,652,775.64元，与2019年决算相比减少2,402,262.10元，主要原因是：2020年大力压减“三公”经费支出和一般性支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”24,652,775.64元，与2019年决算相比减少2,402,262.10元，其中：

“人大事务”24,652,775.64元，包括“行政运行”21,982,553.96元，主要用于：单位的基本支出。“一般行政管理事务”1,181,704.80元，主要用于：单位的其他项目支出。“人大会议”1,345,571.88元，主要用于：召开人民代表大会等专门会议的支出。“其他人大事务支出”142,945.00元，主要用于：除上述项目以外的其他人大事务支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计22,626,203.76元，与2019年决算相比减少2,087,972.99元，主要原因是：2020年大力压减“三公”经费支出和一般性支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”18,120,446.39元，其中“基本工资”3,162,035.40元，主要用于：按规定发放的机关工作人员的基本工资支出；“津贴补贴”4,993,990.70元，主要用于：按规定发放的津贴、补贴；“奖金”244,806.00元，主要用于：按规定发放的奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,211,222.02元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”605,606.24元，主要用于：单位为职工实际缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”757,012.58元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险费；“其他社会保障缴费”424,728.45元，主要用于：单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费；“住房公积金”5,074,296.00元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金；“其他工资福利支出”1,646,749.00元，主要用于：加班值班费、未休假补贴等支出。

2、“对个人和家庭的补助”2,078,086.15元，其中“离休费”773,958.60元，主要用于：离休人员的费用；“退休费”1,298,723.39元，主要用于：退休人员的费用；“生活补助”5,104.16元，主要用于：支付单位离休干部遗属的住房补贴；“奖励金”300.00元，主要用于：单位在职人员独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”2,426,671.22元，其中“办公费”489,544.22元，主要用于：单位购买日常办公用品、书报杂志等支出；“印刷费”156,970.70元，主要用于：单位的印刷费支出；“咨询费”6,000.00元，主要用于：单位咨询方面的支出；“手续费”664.00元，主要用于：单位的各类手续费支出； “邮电费”44,584.20元，主要用于：单位开支的信函、包裹、货物等物品的邮寄费及电话费、电报费、传真费、网络通讯费等；“差旅费”62,252.00元，主要用于：单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费；“公务接待费”31,780.00元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用；“劳务费”10,300.00元，主要用于：支付相关劳务费；“工会经费”194,400.00元，主要用于：单位按规定提取的工会经费；“福利费”170,250.30元，主要用于：单位按规定提取的福利费；“其他交通费用”746,329.00元，主要用于：公务交通补贴和租车费用；“其他商品和服务支出”513,596.80元，主要用于：核定落实原塘汉大不驻会人大常委会副主任生活待遇及借调人员餐费等支出。

4、“资本性支出”1,000元，其中“办公设备购置”1,000.00元，主要用于：购置并按财务会计制度规定纳入固定资产核算范围的办公设备的支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算31,780.00元，与2020年预算相比减少66,920.00元，主要原因是控制压缩“三公”经费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算31,780.00元，与预算相比减少66,920.00元，主要原因是 控制压缩公务接待费。2020年本单位国内公务接待30批次，503人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度机关运行经费决算数2,427,671.22元，比2019年增加682,719.24元，增长39.13%。主要原因是：（1）2020年新增2项专项业务费支出，一是补发不驻会人大常委会副主任补贴500704.80元；二是补选新区人大代表印刷费142945元；（2）2020年支付2019年度已发生未报销的差旅费46879元。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年政府采购支出总额12,153.00元，其中：政府采购货物支出12,153.00元授予中小企业合同金额12,153.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额12,153.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目 4 个，涉及金额2,081,900元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。