天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

天津市规划和自然资源局滨海新区分局为市规划和自然资源局派出机构，加挂市不动产登记局滨海新区分局牌子。主要职责是：

贯彻执行国家有关城乡规划、土地资源、地质矿产资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策和决策部署；负责落实国土空间规划体系；负责职责范围内的建设用地、建设工程的许可以及乡村规划许可工作；承担历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的规划管理工作；履行土地、矿产资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责实施最严格的耕地保护制度和政策；负责组织申报并实施土地年度利用计划；承担土地、矿产资源价值评估和资产核算工作；负责土地资源的合理开发利用工作；负责土地、矿产资源调查监测评价工作；负责自然资源和不动产统一登记工作；负责组织国土空间和自然资源生态修复；负责地质灾害防治管理；负责落实市矿产资源规划；承担测绘行政管理工作；推动规划和土地、矿产资源领域科技发展；负责地名、城建档案的管理工作；负责国土空间规划编制、报批、实施、修改的监督检查；负责规划、土地、矿产资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼应诉等工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市规划和自然资源局滨海新区分局内设 16 个职能处室，下辖16个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年部门决算编报范围有天津市规划和自然资源局滨海新区分局（本级）和二级预算单位共 17个，具体包括：

1.行政单位：天津市规划和自然资源局滨海新区分局（本级）、原天津市规划和国土资源管理局第一分局、原天津市规划和国土资源管理局第二分局、原天津市规划和国土资源管理局第三分局，共计 4 个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区胡家园街道土地和规划管理所、天津市滨海新区大沽街道土地和规划管理所、天津市滨海新区北塘街道土地和规划管理所、天津市滨海新区新城镇土地和规划管理所、天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所、天津市滨海新区茶淀街道土地和规划管理、天津市滨海新区寨上街道土地和规划管理所、天津市滨海新区杨家泊镇土地和规划管理所、天津市滨海新区海滨街道土地和规划管理所、天津市滨海新区古林街道土地和规划管理所、天津市滨海新区小王庄镇土地和规划管理所、天津市滨海新区太平镇土地和规划管理所、天津市滨海新区中塘镇土地和规划管理所，共计 13 个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度收入、支出决算总计67,128,407.20元，与2019年决算相比减少41,150,576.28元，主要原因是：2020年经费紧张，项目经费收支减少。

二、收入决算情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度本年收入合计41,431,196.98元，与2019年决算相比减少39,189,480.48元，主要原因是：2020年经费紧张，项目经费收支减少。其中：一般公共预算财政拨款收入41,243,990.47元，占99.55%；其他收入187,206.51元，占0.45%。

三、支出决算情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度本年支出合计41,604,328.43元，与2019年决算相比减少38,130,787.55元，主要原因是：2020年经费紧张，项目支出减少。其中：基本支出40,681,228.43元，占97.78%；项目支出923,100.00元，占2.22%。

四、财政拨款收支总体情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度财政拨款收入、支出决算总计41,616,507.87元，与2019年决算相比减少38,471,089.81元，主要原因是：2020年经费紧张，项目支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计41,371,274.78元，与2019年决算相比减少31,964,841.20元，主要原因是：2020年经费紧张，项目支出减少。

（二）具体情况

1、“城乡社区支出” 606,773.70元，与2019年决算相比减少5,423,505.63元，其中：

“城乡社区管理事务” 606,773.70元，包括“行政运行”606,773.70元，主要用于：原一分局、二分局抚恤金支出。

2、“自然资源海洋气象等支出”40,764,501.08元，与2019年决算相比减少67,912,610.35元，其中：

“自然资源事务”40,764,501.08元，包括“行政运行”36,178,478.40元，主要用于：工资福利支出和办公经费等行政运行支出。“事业运行”3,122,087.08元，主要用于：工资福利支出和办公经费等事业运行支出。“其他自然资源事务支出”1,463,935.60元，主要用于：寨春里还迁租金。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计40,448,174.78元，与2019年决算相比减少14,172,477.57元，主要原因是：2020年经费紧张。具体情况如下：

1、“工资福利支出”32,408,129.79元，其中“基本工资”5,605,495.30元，主要用于：发放职工基本工资。“津贴补贴”9,320,129.50元，主要用于：发放职工津贴补贴。“奖金”681,987.00元，主要用于：发放职工奖金。“伙食补助费”56,320.00元，主要用于：发放职工伙食补助。“绩效工资”820,281.00元，主要用于：发放职工绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”2,107,181.24元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费。“职业年金缴费”1,053,511.84元，主要用于：职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”1,318,422.85元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费”139,544.76元，主要用于：公务员医疗补助缴费。“其他社会保障缴费”439,329.30元，主要用于：其他社会保障缴费。“住房公积金”8,088,742.00元，主要用于：住房公积金缴费。“其他工资福利支出”2,777,185.00元，主要用于：值班费等其他工资支出。

2、“对个人和家庭的补助”4,314,551.62元，其中“离休费”364,205.90元，主要用于：发放离休人员的费用。“退休费”2,299,906.20元，主要用于：发放退休人员的退休费。“抚恤金”1,467,381.52元，主要用于：发放抚恤金。“生活补助”175,708.00元，主要用于：发放遗孀遗属的生活补助。“奖励金”1,200.00元，主要用于：发放独生子女奖励金。“其他对个人和家庭的补助”6,150.00元，主要用于：生活补助等支出。

3、“商品和服务支出”3,709,673.37元，其中“办公费”471,398.51元，主要用于：日常办公经费支出。“咨询费”1,273.00元，主要用于：咨询业务费用。“手续费”10,823.00元，主要用于：银行手续费支出。“水费”26,682.80元，主要用于：支付水费。“电费”34,377.28元，主要用于：支付电费。“邮电费”143,502.14元，主要用于：支付邮寄费、电话费和网费。“取暖费”181,492.00元，主要用于：支付冬季取暖费。“物业管理费”144,748.00元，主要用于：支付物业管理费。“差旅费”248,349.50元，主要用于：差旅费报销。“维修(护)费”6,420.00元，主要用于：办公用品维修维护。“租赁费”29,771.97元，主要用于：打印机租赁费。“工会经费”357,492.86元，主要用于：支付工会经费。“福利费”435,662.20元，主要用于：防暑降温和体检费。“公务用车运行维护费”82,399.33元，主要用于：执法车辆运行支出。“其他交通费用”982,085.00元，主要用于：其他交通支出。“其他商品和服务支出”553,195.78元，主要用于：诉讼等其他商品和服务支出。

4、“资本性支出”15,820元，其中“办公设备购置”15,820.00元，主要用于：电脑等办公设备支出。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算82,399.33元，与2020年预算相比减少13,200.67元，主要原因是 厉行节约，减少支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费 。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算82,399.33元，其中公务用车运行维护费82,399.33元，与预算相比减少13,200.67元，主要原因是 经费紧张、厉行节约、减少支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2020年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务接待费 。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度机关运行经费决算数3,578,314.91元，比2019年减少1,360,506.49元，降低27.55%。主要原因是：经费紧张、厉行节约、减少支出。

十、政府采购支出情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年政府采购支出总额125,448.30元，其中：政府采购货物支出125,448.30元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市规划和自然资源局滨海新区分局共有车辆23辆，其中：执法执勤用车4辆、其他用车19辆，其他用车中主要包括原一分局因重复记账待核减2辆、2006年车改上交原塘沽区政府1辆、原塘沽工作办待报废1辆；原二分局因公车改革已报废和已拍卖待核减车辆10辆；原三分局因公车改革已报废和拍卖待核减车辆4辆、正常使用车辆1辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度开展项目支出绩效自评的项目1个，涉及金额923100元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。