中共天津市滨海新区委员会统一战线工作部2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

天津市滨海新区区委统战部主要职责是：

（一）贯彻执行党的统一战线方针、政策；调查研究统一战线情况，提出有关意见和建议；监督、检查统战政策执行情况，协调统一战线各方面的关系。

（二）贯彻中国共产党领导的多党合作和政治协商制度及对民主党派的各项方针、政策；联系各民主党派、无党派代表人士，及时反映他们的意见和建议；支持民主党派、无党派人士履行参政议政和民主监督的职能；支持帮助民主党派加强自身建设。

（三）贯彻执行有关民族、宗教、侨务工作的方针、政策；负责调查研究、协调处理有关民族、宗教、侨务工作的重大问题；联系少数民族和宗教界、侨界代表人物；协助有关部门做好少数民族干部的培养和举荐工作；依法履行民族、宗教、侨务管理职能。

（四）负责开展以祖国统一为重点的海外统一战线工作，联系港、澳和海外有关社团及代表人士；做好台胞台属、归侨侨眷、海外归国人员的有关工作。

（五）负责党外人士政治安排的有关工作；会同有关部门做好培养和推荐党外人士担任政府、司法机关领导职务的工作；做好党外后备干部和新的代表人物队伍的建设工作；指导和管理社会主义学院工作。

（六）调查、研究并反映非公有制经济代表人士的情况，协调关系，提出政策建议；团结、帮助、引导非公有制经济代表人士，积极开展思想政治工作，加强对工商联党组的领导。

（七）调查研究党外知识分子情况，掌握政策，协调关系，举荐人才，提出政策性建议；联系并培养党外知识分子代表人士，重点做好有代表性的党外知识分子工作。

（八）指导区各有关部门和单位的统战工作；指导统战干部队伍的培训工作；指导全区统战理论、方针、政策的学习、研究和宣传工作。

（九）按照干部管理权限，负责民主党派专职干部管理的相关工作。

（十）承办区委交办的其它事项。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会统一战线工作部内设8 个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会统一战线工作部2020年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会统一战线工作部（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区区委统战部2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区区委统战部2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会统一战线工作部2020年度收入、支出决算总计15,657,792.43元，与2019年决算相比减少1,644,546.63元，主要原因是：因疫情原因，压缩经费开支。

二、收入决算情况

中共天津市滨海新区委员会统一战线工作部2020年度本年收入合计15,657,792.43元，与2019年决算相比减少1,544,546.63元，主要原因是：因疫情原因，压缩经费开支。其中：一般公共预算财政拨款收入15,657,792.43元，占100.00%。

三、支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会统一战线工作部2020年度本年支出合计15,657,792.43元，与2019年决算相比减少1,544,546.63元，主要原因是：因疫情原因，压缩经费开支。其中：基本支出13,202,957.10元，占84.32%；项目支出2,454,835.33元，占15.68%。

四、财政拨款收支总体情况

中共天津市滨海新区委员会统一战线工作部2020年度财政拨款收入、支出决算总计15,657,792.43元，与2019年决算相比减少1,644,546.63元，主要原因是：因疫情原因，压缩经费开支。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中共天津市滨海新区委员会统一战线工作部2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计15,657,792.43元，与2019年决算相比减少1,544,546.63元，主要原因是：因疫情原因，压缩经费开支。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”15,657,792.43元，与2019年决算相比减少1,544,546.63元，其中：

“民族事务”2,369,040元，包括“其他民族事务支出”2,369,040.00元，主要用于：2020年天津市民族贸易和民族特需商品生产贷款贴息引导支持专项资金。

“统战事务”13,288,752.43元，包括“行政运行”12,422,416.99元，主要用于：统战业务工作经费支出。“一般行政管理事务”862,335.44元，主要用于：统战业务工作和统战教育培训经费支出。“其他统战事务支出”4,000.00元，主要用于：统战工作培训支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中共天津市滨海新区委员会统一战线工作部2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计13,202,957.10元，与2019年决算相比减少279,731.17元，主要原因是：因疫情原因，压缩经费开支。具体情况如下：

1、“工资福利支出”10,635,207.48元，其中“基本工资”1,791,948.00元，主要用于：主要用于按规定发放的人员基本工资；“津贴补贴”2,896,348.60元，主要用于：主要用于按规定发放的津贴补贴；“奖金”165,916.00元，主要用于：主要用于发放机关工作人员年终一次性奖金和年度考核优秀奖励；“机关事业单位基本养老保险缴费”682,226.56元，主要用于：为机关干部缴纳的基本养老保险费；“职业年金缴费”341,113.28元，主要用于：为机关干部缴纳的职业年金；“职工基本医疗保险缴费”426,391.60元，主要用于：为机关干部缴纳的医疗保险；“其他社会保障缴费”379,185.44元，主要用于：区伊斯兰教协会教职人员社保、残保金等其他社保缴费；“住房公积金”2,912,455.00元，主要用于：按照相关规定为机关干部缴纳公积金。“其他工资福利支出”1,039,623.00元，主要用于：值班费、带薪休假经费等其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”961,607.43元，其中“离休费”346,167.48元，主要用于：机关离休干部工资；“退休费”302,424.60元，主要用于：机关退休干部工资；“抚恤金”288,980.00元，主要用于：发放机关因病去世干部抚恤金；“医疗费补助”23,975.35元，主要用于：滨海新区教职人员体检费；“奖励金”60.00元，主要用于：机关干部独生子女费。

3、“商品和服务支出”1,606,142.19元，其中“办公费”263,458.79元，主要用于购买按财务制度规定不符合固定资产确认标准的日常办公用品，书报杂志等支出；“手续费”250.00元，主要用于：日常事务中产生的手续费用；“邮电费”38,012.89元，主要用于：机关办公电话费及本单位信函邮寄费等支出；“差旅费”70,995.50元，主要用于：公务出差发生的交通费、伙食费、住宿费等方面的支出以及天津市内公务出行差旅费；“维修(护)费”18,900.00元，主要用于：办公设备日常维修费用支出；“会议费”600.00元，主要用于：参加会议发生的会议费；“培训费”42,278.20元，主要用于：统战教育培训经费支出；“公务接待费”17,160.00元，主要用于：按规定开支的各类公务接待支出；“劳务费”130,407.82元，主要用于：派遣制及其他多种用工人员经费支出；“委托业务费”40,000.00元，主要用于：统战相关业务委托社会服务发生的业务费；“工会经费”110,000.00元，主要用于：按照财政局规定标准核算的2020年度工会经费；“福利费”79,180.20元，主要用于：机关干部体检、防暑降温费等支出；“公务用车运行维护费”14,290.35元，主要用于：公务用车运行维护费支出和公务租车费用；“其他交通费用”406,262.00元，主要用于：按照规定发放的交通补助；“其他商品和服务支出”374,346.44元，主要用于开斋节专项经费，宗教场所清洁取暖补贴等工作经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区区委统战部2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算31,450.35元，与2020年预算相比减少107,549.65元，主要原因是 厉行勤俭节约，压缩三公经费开支 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少34,000.00元，主要原因是没有因公出国境安排 。2020年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算14,290.35元，其中公务用车运行维护费14,290.35元，与预算相比减少20,709.65元，主要原因是 厉行节约，减少公务用车开支 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是没有购置公务用车 。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算17,160.00元，与预算相比减少52,840.00元，主要原因是因疫情原因，减少公务接待 。2020年本单位国内公务接待8批次，172人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会统一战线工作部2020年度机关运行经费决算数1,606,142.19元，比2019年增加344,493.53元，增长27.31%。主要原因是：增加了统战工作经费支出。

十、政府采购支出情况

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

天津市滨海新区区委统战部2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

天津市滨海新区区委统战部2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区区委统战部2020年度开展项目支出绩效自评的项目3个，涉及金额 2454800元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区区委统战部2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区区委统战部2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。