中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

1、贯彻执行党中央和中央纪委国家监委、市委、市纪委监委以及区委关于加强全面从严治党和党风廉政建设与反腐败斗争的决定、措施，维护党的章程和党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和市委、区委决议、决定的贯彻执行情况；对所有行使公权力的公职人员进行监督。

2、在市纪委监委和区委统一领导下，负责履行加强党风廉政建设和反腐败斗争组织协调，履行监督执纪问责、监督调查处置职责。

3、对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；检查和查处区属各部门、各单位党的组织和党员违反党的章程及党内法规的案件，按职权范围决定或取消对违纪党员的处分；受理对党组织和党员违纪行为的检举和党员的控告、申诉。

4、调查职务违法和职务犯罪，受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违法行为的控告、检举。

5、负责作出关于维护党纪、法律法规的决定，制定党风廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，开展对党员和行使公权力的公职人员廉洁自律、遵纪守法的教育工作；对党的纪律检查和监察工作重要问题进行调查研究，创造性开展纪检监察工作。

6、会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

7、承办市纪委监委和区委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会机关内设20个职能部室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年部门决算编报范围有中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1. 中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2. 中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度收入、支出决算总计70,809,971.06元，与2019年决算相比增加14,822,864.69元，主要原因是：检察院转隶、新调入公务人员增加。

二、收入决算情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度本年收入合计70,800,131.06元，与2019年决算相比增加14,947,549.20元，主要原因是：检察院转隶、新调入公务人员增加。其中：一般公共预算财政拨款收入70,800,131.06元，占100.00%。  

三、支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度本年支出合计70,809,971.06元，与2019年决算相比增加14,967,229.20元，主要原因是：检察院转隶、新调入公务人员增加。其中：基本支出70,092,020.06元，占98.99%；项目支出717,951.00元，占1.01%。

四、财政拨款收支总体情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计70,809,971.06元，与2019年决算相比增加14,822,864.69元，主要原因是：检察院转隶、新调入公务人员增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计70,809,971.06元，与2019年决算相比增加14,967,229.20元，主要原因是：检察院转隶、新调入公务人员增加。

（二）具体情况

“一般公共服务支出”70,809,971.06元，与2019年决算相比增加14,967,229.20元，其中：

“纪检监察事务”70,809,971.06元，包括“行政运行”67,051,997.56元，主要用于：机关日常基本运行和人员经费支出。“一般行政管理事务”2,614,557.50元，主要用于：滨海新区区委巡察办日常基本运行及巡察期间的各类费用，查办违纪违法案件工作各项费用支出。“其他纪检监察事务支出”1,143,416.00元，主要用于：计算机采购和相关软件技术开发等支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计70,092,020.06元，与2019年决算相比增加22,332,936.92元，主要原因是：检察院转隶、新调入公务人员增加。具体情况如下：

1、“工资福利支出”59,030,013.88元，其中“基本工资”9,541,907.26元，主要用于：支付职工工资。“津贴补贴”17,842,355.46元，主要用于：支付职工工资。“奖金”765,490.00元，主要用于：支付职工绩效奖励。“机关事业单位基本养老保险缴费”3,712,764.32元，主要用于：支付职工基本养老保险缴费。“职业年金缴费”1,856,382.16元，主要用于：支付职工职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”2,320,838.42元，主要用于：支付职工基本医疗保险缴费。“其他社会保障缴费”1,289,521.26元，主要用于：支付职工公务员医疗、生育、工伤保险缴费。“住房公积金”16,470,629.00元，主要用于：支付职工住房公积金。“其他工资福利支出”5,230,126.00元，主要用于：支付职工带薪未休假补贴、值加班费。

2、“对个人和家庭的补助”1,127,665元，其中“离休费”139,084.60元，主要用于：支付离休人员工资。“退休费”646,228.40元，主要用于：支付退休人员工资。“抚恤金”214,320.00元，主要用于：支付退休人员死亡抚恤金。“生活补助”15,405.00元，主要用于：支付遗属生活困难补助。“奖励金”9,132.00元，主要用于：支付职工独生子女费、考核优秀奖励。“其他对个人和家庭的补助”103,495.00元，主要用于：有关补助。

3、“商品和服务支出”7,924,339.7元，其中“办公费”976,967.68元，主要用于：机关日常运行办公用品购置，各类报刊杂志订阅。“印刷费”302,604.60元，主要用于：文件材料、汇编、信封印制。“手续费”5,070.27元，主要用于：银行账户管理费、相关手续费。“电费”13,759.19元，主要用于：谈话室日常电费。“邮电费”194,893.85元，主要用于：机关电话通讯费用。“取暖费”27,264.80元，主要用于：谈话室冬季取暖费。“差旅费”294,961.45元，主要用于：外出调查取证差旅费，公务出行补助。“维修(护)费”45,088.00元，主要用于：机关办公设备维修。“租赁费”21,000.00元，主要用于：机关会议租赁设备费。“培训费”27,737.50元，主要用于：全区纪检监察系统业务培训。“公务接待费”6,930.00元，主要用于：接待上级纪检监察机关调研和其他地区纪检监察机关学访。“劳务费”10,420.00元，主要用于：讲课费、保安服务费，搬运费等。“委托业务费”357,180.00元，主要用于：网站运行费、宣传展板制作费、信访举报电话12388坐席技术服务费。“工会经费”634,900.00元，主要用于：工会经费集中归集。“福利费”428,869.20元，主要用于：发放职工防暑降温费、职工体检费、办案人员核酸检测费等。“公务用车运行维护费”210,376.16元，主要用于：车辆维修、车辆保险、车辆运行燃油费高速费存车费。“其他交通费用”2,168,690.00元，主要用于：支付职工工资。“其他商品和服务支出”2,197,627.00元，主要用于：区委巡察机构巡察期间住宿费等。

4、“资本性支出”2,010,001.48元，其中“办公设备购置”668,201.48元，主要用于：购置档案柜、打印机、计算机等办公设备。“信息网络及软件购置更新”1,341,800.00元，主要用于：购置有关信息系统、信息化软件。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算217,306.16元，与2020年预算相比减少672,693.84元，主要原因是落实党中央关于厉行节约、反对浪费要求，采取有效措施，控制和压缩“三公”经费支出。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少60,000.00元，主要原因是未安排因公出国（境）工作。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算210,376.16元，其中公务用车运行维护费210,376.16元，与预算相比减少559,623.84元，主要原因是调减相关公务用车数量，严格控制和压缩公务用车运行费支出；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是无新增购置公务用车。2020年本单位公务用车保有6辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算6,930.00元，与预算相比减少53,070.00元，主要原因是接受监督检查和外省市调研学习批次减少。2020年本单位国内公务接待8批次，64人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度机关运行经费决算数9,934,341.18元，比2019年增加4,882,603.63元，增长96.65%。主要原因是：监察体制改革后，检察院转隶、新调入公务人员增加，使机关运行经费增长。

十、政府采购支出情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年政府采购支出总额1,968,676.50元，其中：政府采购货物支出1,968,676.50元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会共有车辆6辆，其中：执法执勤用车6辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度开展项目支出绩效自评的项目2个，涉及金额717,951.00元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市滨海新区纪律检查委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。