中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部

2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况4

一、主要职责4

二、机构设置5

第二部分  2020年度部门决算表6

一、《收入支出决算总表》6

二、《收入决算表（按功能分类列示）》6

三、《收入决算表（按单位列示）》6

四、《支出决算表》6

五、《财政拨款收入支出决算总表》6

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》6

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》6

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》6

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》6

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》6

十一、《项目支出决算表》7

十二、关于空表的说明7

第三部分  2020年度部门决算情况说明7

一、收支决算总体情况7

二、收入决算情况7

三、支出决算情况8

四、财政拨款收支决算总体情况8

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况8

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况11

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况11

九、机关运行经费支出情况12

十、政府采购支出情况12

十一、国有资产占有使用情况13

十二、预算绩效情况说明13

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况13

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农

补贴等民生支出情况13

第四部分  名词解释14

第一部分    概况

一、主要职责

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部主要职责：

（一）贯彻执行中央的路线、方针、政策和市委、区委的决策、工作部署；规划、安排宣传思想工作，并督促落实；贯彻执行有关文化艺术、广播电视和文物工作的法律、法规及方针政策；研究拟订宣传文化、广播电视和文物事业发展规划。

（二）负责理论研究、理论学习、理论宣传和理论教育工作；负责社会科学的规划、立项、评奖工作；负责引导社会舆论，指导、协调新闻舆论宣传工作，并在政治方向和贯彻党的方针、政策方面实施领导。

（三）负责宣传思想工作的调查研究工作；规划、指导思想政治工作，会同有关部门研究和改进群众思想教育工作；配合有关部门做好党员教育工作；指导精神产品的生产，负责书报刊、音像、电子出版物市场等各类文化市场、娱乐市场的管理；负责全区性文艺、新闻、出版评奖管理工作。

（四）按照干部管理权限，协助有关部门管理、考察有关单位的领导班子、领导干部，协助做好后备干部队伍建设工作；指导推动干部教育、培训、管理和各类人才队伍建设，推进干部人事制度改革。

（五）研究拟订精神文明建设规划；指导、协调精神文明建设工作；研究拟订对外宣传事业发展规划；负责互联网络宣传管理工作；协调、指导网络文化建设；指导、协调对外宣传工作；管理涉外重大问题的对外宣传。

（六）承办区委交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部内设    8 个职能处室，下辖4个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年部门决算编报范围有中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（本级）和二级预算单位共5个，具体包括：

1.行政单位：中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部（本级），天津市滨海新区文学艺术界联合会。共计2个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区文明建设服务中心，天津市滨海新区中华思想研究院，天津市滨海新区融媒体中心。共计3个单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表

2.中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度收入、支出决算总计137,511,954.48元，与2019年决算相比减少96,960,463.85元，主要原因是：2019年为宣传部和文广局合署办公，2020年宣传部独立财政拨款，财政拨款收入相应减少。

二、收入决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度本年收入合计137,843,522.77元，与2019年决算相比减少95,328,518.79元，主要原因是：2019年为宣传部和文广局合署办公，2020年宣传部独立财政拨款，财政拨款收入相应减少。其中：一般公共预算财政拨款收入107,440,833.69元，占77.94%；事业单位经营收入29,067,717.50元，占21.09%；其他收入1,334,971.58元，占0.97%。

三、支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度本年支出合计133,674,112.56元，与2019年决算相比减少99,232,021.96元，主要原因是：2019年为宣传部和文广局合署办公，2020年宣传部独立财政拨款，财政支出相应减少。其中：基本支出62,342,094.70元，占46.64%；项目支出45,089,550.74元，占33.73%；经营支出26,242,467.12元，占19.63%。

四、财政拨款收支总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度财政拨款收入、支出决算总计107,451,991.86元，与2019年决算相比减少94,913,340.16元，主要原因是：2019年为宣传部和文广局合署办公，2020年宣传部独立财政拨款，财政支出相应减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计107,431,645.44元，与2019年决算相比减少93,328,356.20元，主要原因是：2019年为宣传部和文广局合署办公，2020年宣传部独立财政拨款，财政支出相应减少。。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”35,421,043.21元，与2019年决算相比增加6,814,293.11元，其中：

 “宣传事务”35,421,043.21元，包括“行政运行”15,418,877.13元，主要用于：工资福利、公积金、办公费。“事业运行”42,030.92元，主要用于：事业单位的工资福利、公积金、办公费等。“其他宣传事务支出”19,960,135.16元，主要用于：创建全国文明城区、精神文明建设等。

2、“文化体育与传媒支出”72,010,602.23元，与2019年决算相比减少100,142,649.31元，其中：

“文化和旅游”3,760,332.81元，包括“群众文化”1,222,000.00元，主要用于：群众文化支出。“文化创作与保护”2,538,332.81元，主要用于：文艺作品创作与展览。

“广播电视”66,250,269.42元，包括“电视”65,750,269.42元，主要用于：电视媒体宣传支出。“其他广播电视支出”500,000.00元，主要用于：广播电台支出。

“其他文化旅游体育与传媒支出”2,000,000元，包括“其他文化旅游体育与传媒支出”2,000,000.00元，主要用于：文化体育与传媒出版支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计62,342,094.70元，与2019年决算相比减少27,685,622.14元，主要原因是：2019年为宣传部和文广局合署办公，2020年宣传部独立财政拨款，财政支出相应减少。。具体情况如下：

1、“工资福利支出”52,652,757.41元，其中“基本工资”35,540,087.10元，主要用于：基本工资支出，“津贴补贴”5,590,373.88元，主要用于：津贴补贴支出，“奖金”194,952.00元，主要用于：奖金支出，“伙食补助费”1,082,040.00元，主要用于：伙食补助费支出，“绩效工资”2,718,970.00元，主要用于：绩效工资支出，“机关事业单位基本养老保险缴费”943,281.28元，主要用于：基本养老保险缴费支出，“职业年金缴费”471,640.64元，主要用于：职业年金缴费支出，“职工基本医疗保险缴费”589,550.80元，主要用于：职工基本医疗保险缴费支出，“其他社会保障缴费”277,996.71元，主要用于：其他社会保障缴费支出，“住房公积金”3,885,032.00元，主要用于：住房公积金缴纳支出，“其他工资福利支出”1,358,833.00元，主要用于：未休假补贴和值班费。

2、“对个人和家庭的补助”1,694,383.81元，其中“离休费”291,802.76元，主要用于：离休费支出，“退休费”1,223,511.85元，主要用于：退休费支出，“抚恤金”178,469.20元，主要用于：抚恤金支出，“奖励金”600.00元，主要用于：奖励金支出。

3、“商品和服务支出”7,645,042.48元，其中“办公费”296,382.82元，主要用于：办公费支出，“印刷费”5,984.40元，主要用于：印刷费支出，“手续费”15.00元，主要用于：银行手续费支出，“水费”98,711.20元，主要用于：水费支出，“电费”2,134,496.00元，主要用于：电费支出，“邮电费”123,876.64元，主要用于：邮电费支出，“取暖费”1,476,366.00元，主要用于：单位房屋冬季取暖支出，“差旅费”118,787.88元，主要用于：日常差旅支出，“维修(护)费”161,817.64元，主要用于：维修(护)费支出，“培训费”4,940.00元，主要用于：培训费支出，“公务接待费”8,874.00元，主要用于：公务接待费支出，“专用材料费”323.26元，主要用于：专用材料费支出，“劳务费”277,757.00元，主要用于：劳务费支出，“委托业务费”574,506.70元，主要用于：委托业务费支出，“工会经费”454,889.65元，主要用于：工会经费支出，“福利费”584,328.10元，主要用于：防暑降温和其他福利费支出，604,345.75“公务用车运行维护费”637,188.77元，主要用于：单位日常公务用车运行维护费支出，“其他交通费用”477,590.00元，主要用于：单位日常其他交通费用支出，“其他商品和服务支出”208,207.42元，主要用于：五爱教育阵地建设和共同缔造示范点建设等。

4、“资本性支出”349,911元，其中“办公设备购置”324,911.00元，主要用于：单位日常办公设备购置支出，“无形资产购置”25,000.00元，主要用于：单位无形资产的购置。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算646,062.77元，与2020年预算相比减少62,811.23元，主要原因是公务用车运行维护费减少 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是与预算一致。2020年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算637,188.77元，其中公务用车运行维护费637,188.77元，与预算相比减少62,811.23元，主要原因是减少了公务用车运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是与预算一致。2020年本单位公务用车保有30辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算8,874.00元，与预算相比持平，主要原因是与预算一致。2020年本单位国内公务接待5批次，74人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度机关运行经费决算数1,463,164.77元，比2019年减少671,339.29元，降低31.45%。主要原因是：精简机关运行费。

十、政府采购支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年政府采购支出总额16,299,600.00元，其中：政府采购货物支出24,600.00元、政府采购服务支出16,275,000.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部共有车辆30辆，其中：其他用车30辆，其他用车主要包括 采访用车 。单价50万元以上的通用设备42台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度开展项目支出绩效自评的项目32个，涉及金额 46005200 元。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产党天津市滨海新区委员会宣传部2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。