中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度部门决算和“三公经费”决算

目   录

第一部分  概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分  名词解释

第一部分    概况

一、主要职责

 （一）负责区政协机关的文电、会务、机要、外事和财务工作。

（二）负责联系区政协委员相关工作。

（三）负责专门委员会的日常工作。

（四）负责办理提案相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会内设6个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年部门决算编报范围有中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会（本级）。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

3.中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度项目支出决算表（主管部门使用）为空表”。

第三部分  2020年度部门决算情况说明

一、收支总体情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度收入、支出决算总计21,062,758.39元，与2019年决算相比减少2,747,945.37元，主要原因是：压缩公用经费支出。

二、收入决算情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度本年收入合计20,952,965.25元，与2019年决算相比减少2,486,978.51元，主要原因是：压缩公用经费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入20,952,965.25元，占100.00%。

三、支出决算情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度本年支出合计20,952,965.25元，与2019年决算相比减少2,747,945.37元，主要原因是：压缩公用经费支出。其中：基本支出20,952,965.25元，占100.00%。

四、财政拨款收支总体情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度财政拨款收入、支出决算总计21,062,758.39元，与2019年决算相比减少2,747,945.37元，主要原因是：压缩公用经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计20,952,965.25元，与2019年决算相比减少2,747,945.37元，主要原因是：压缩公用经费支出。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”20,952,965.25元，与2019年决算相比减少2,747,945.37元，其中：

 “政协事务”20,952,965.25元，包括“行政运行”19,765,389.45元，主要用于：政协机关人员经费支出和日常公用支出。“一般行政管理事务”394,302.00元，主要用于：政协委员调研、视察活动及订阅报刊等费用支出和政协委员外出考察培训费用支出。

“政协会议”793,273.80元，主要用于：滨海新区政协三届四次会议费支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计20,952,965.25元，与2019年决算相比减少203,040.53元，主要原因是：压缩公用经费支出。具体情况如下：

1、“工资福利支出”16,147,668.21元，其中

“基本工资”2,940,682.00元，主要用于：在职职工基本工资。 “津贴补贴”4,314,677.70元，主要用于：在职职工津贴补贴。

“奖金”238,251.00元，主要用于：在职职工奖金。

“机关事业单位基本养老保险缴费”1,056,212.00元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险。

“职业年金缴费”528,106.00元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金。

“职工基本医疗保险缴费”660,132.50元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险。

“其他社会保障缴费”378,901.01元，主要用于：单位为职工缴纳的其他保险。

“住房公积金”4,485,208.00元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

“其他工资福利支出”1,545,498.00元，主要用于：带薪休假等支出。

2、“对个人和家庭的补助”2,402,214.9元，其中

“离休费”155,580.00元，主要用于：离休人员的离休费和其他补贴。

“退休费”1,123,318.90元，主要用于：退休人员的退休费和其他补贴。

“抚恤金”1,122,906.00元，主要用于：在职职工和离退休人员去世发放的抚恤金。

“奖励金”410.00元，主要用于：独生子女父母奖励费。

3、“商品和服务支出”2,403,082.14元，其中

“办公费”506,714.76元，主要用于：单位的购买办公用品、订购书报杂志等支出。

“印刷费”85,958.50元，主要用于：单位的印刷费支出。

“手续费”587.00元，主要用于：单位的网银手续费。

“邮电费”38,434.78元，主要用于：单位支付的邮寄费及电话费等。

“差旅费”43,178.00元，主要用于：单位工作人员出差的差旅费。

“维修(护)费”61,420.00元，主要用于：单位开支的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用。

“会议费”703,589.30元，主要用于：单位按规定开支的会议费用。

“公务接待费”11,970.00元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。

“委托业务费”28,920.00元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的费用。

“工会经费”168,700.00元，主要用于：单位提取的工会经费。“福利费”135,136.80元，主要用于：单位提取的福利费。

“其他交通费用”609,423.00元，主要用于：公务交通补贴、租车费等费用。

“其他商品和服务支出”9,050.00元，主要用于：离退休人员公用经费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算11,970.00元，与2020年预算相比减少56,630.00元，主要原因是未安排因公出国、未购置和保留公车、压缩公务接待支出等。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是未安排因公出国。2020年本单位组织的出国团组 0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未保留公；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是未购置公车。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算11,970.00元，与预算相比减少56,630.00元，主要原因是压缩公务接待支出。2020年本单位国内公务接待10批次，205人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度机关运行经费决算数2,403,082.14元，比2019年增加635,555.03元，增长35.96%。主要原因是：2019年度政协会议费预算安排在项目支出，而2020年度政协会议费预算安排在基本支出，故2020年度机关运行经费决算数比2019年增加635,555.03元 。

十、政府采购支出情况

授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。