天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度部门决算和“三公”经费决算

目 录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分  概 况

一、主要职责

负责大港区域离退休干部管理服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区大港老干部活动中心内设 0 个职能处室，下辖 0个预算单位。

第二部分  2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度收入、支出决算总计4,510,584.57元，与2019年决算相比增加1,340,494.82元，主要原因是：发放丧葬费、抚恤金等。

二、收入决算情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度本年收入合计4,510,584.57元，与2019年决算相比增加1,340,494.82元，主要原因是发放丧葬费、抚恤金等。其中：一般公共预算财政拨款收入4,510,584.57元，占100.00%。

三、支出决算情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度本年支出合计4,510,584.57元，与2019年决算相比增加1,340,864.47元，主要原因是：发放丧葬费、抚恤金等。其中：基本支出4,510,584.57元，占100.00%。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,510,584.57元，与2019年决算相比增加1,340,864.47元，主要原因是：发放丧葬费、抚恤金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,510,584.57元，与2019年决算相比增加1,340,864.47元，主要原因是：发放丧葬费、抚恤金等。

（二）具体情况

1、“一般公共服务支出”4,510,584.57元，与2019年决算相比增加1,340,864.47元，其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”4,510,584.57元，包括“事业运行”4,510,584.57元，主要用于：人员支出、公用支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,510,584.57元，与2019年决算相比增加1,781,197.57元，主要原因是：发放丧葬费、抚恤金等。具体情况如下：

1、“工资福利支出”2,219,635.11元，其中“基本工资”387,535.00元，主要用于：在职人员岗位工资和薪级工资发放。“津贴补贴”126,939.60元，主要用于：物价补贴、住房补贴、通讯补贴等。“绩效工资”603,501.87元，主要用于：基础性绩效和奖励性绩效。“机关事业单位基本养老保险缴费”157,098.24元，主要用于：为职工缴纳基本养老保险费。“职业年金缴费”78,549.12元，主要用于：为职工缴纳职业年金。“职工基本医疗保险缴费”98,186.40元，主要用于：为职工缴纳基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”14,729.88元，主要用于：为职工缴纳失业、工伤、生育保险费等。“住房公积金”566,495.00元，主要用于：为职工缴纳住房公积金。“其他工资福利支出”186,600.00元，主要用于：未休假补贴。

2、“对个人和家庭的补助”1,803,942.25元，其中“退休费”44,506.60元，主要用于：退休人员工资补贴发放。“抚恤金”1,759,320.65元，主要用于：丧葬费、抚恤金发放。“奖励金”115.00元，主要用于：独子费。

3、“商品和服务支出”487,007.21元，其中“办公费”19,300.05元，主要用于：购买日常办公用品、书包杂志等。“咨询费”500.00元，主要用于：财务软件咨询。“手续费”2,157.00元，主要用于：银行账户管理费、银行转账手续费等。“水费”1,602.20元，主要用于：缴纳办公大楼水费。“电费”11,740.10元，主要用于：缴纳办公大楼电费。“邮电费”8,564.00元，主要用于：电话费、网络通信费。“取暖费”103,088.40元，主要用于：办公大楼取暖费。“物业管理费”199,367.65元，主要用于：办公大楼供暖费。“差旅费”5,550.00元，主要用于：区域间交通费、住宿费、餐费补助。“维修(护)费”7,000.20元，主要用于：网络信息系统运行和维护费用，固定资产的修理和维护费用。“培训费”1,320.00元，主要用于：人员继续教育培训。“工会经费”26,900.00元，主要用于：按规定提取工会经费。“福利费”21,211.70元，主要用于：职工体检。“其他交通费用”1,650.00元，主要用于：区域内交通费和租车费。“其他商品和服务支出”77,055.91元，主要用于：组织离退休干部的各项活动费用。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2020年预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公经费” 。具体情况：

(一)2020年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费” 。2020年本单位组织的出国团组  0 个，出国0人次。

(二)2020年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2020年公务接待费决算0.00元，与预算相比持平0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2020年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

九、机关运行经费支出情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度无机关运行经费。

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度无政府采购支出。

十一、国有资产占有使用情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度无国有资产占有使用情况。

十二、预算绩效情况说明

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度无需公开绩效自评结果的项目。

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区大港老干部活动中心2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。