天津市滨海新区规划展览馆2020年度部门决算和“三公经费”决算

目  录

第一部分 概 况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营财政拨款预算支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

十二、关于空表的说明

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

二、收入决算情况

三、支出决算情况

四、财政拨款收支决算总体情况

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况9

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况10

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

九、机关运行经费支出情况

十、政府采购支出情况

十一、国有资产占有使用情况

十二、预算绩效情况说明

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

第四部分 名词解释

第一部分 概 况

一、主要职责

承担宣传展示和推介新区发展规划和未来发展前景的工作，承担参观考察和招商引资的接待、联络、会议等服务保障工作。二、机构设置

1.根据上述职责，天津市滨海新区规划展览馆内设0个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区规划展览馆2020年部门决算编报范围仅有天津市滨海新区规划展览馆（本级）。

第二部分 2020年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.若“一般公共预算财政拨款基本支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市滨海新区XX部门2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表”。

2.若“一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市滨海新区XX部门2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表”。

3.若“政府性基金预算财政拨款收入支出决算表”为空表的部门或单位，作下述说明：“天津市滨海新区XX部门2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

4.若“国有资本经营预算财政拨款支出决算表”为空表的部门或单位，做下述说明：“天津市滨海新区XX部门2020年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表”。

……

（其他表格若为空表，参照上述方法进行说明。）

第三部分 2020年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况

天津市滨海新区规划展览馆2020年度收入、支出决算总计4,180,579.88元，与2019年决算相比减少2,480.54元，主要原因是 压缩办公费支出 。

二、收入决算情况

天津市滨海新区规划展览馆2020年度本年收入合计4,180,579.88 元，与2019年决算相比减少 2,480.54元，主要原因是 压缩办公费支出。其中：一般公共预算财政拨款收入4,180,579.88元，占 100 %；政府性基金预算财政拨款收入0  元，占 0 %；国有资本经营预算财政拨款收入 0 元，占 0 %；财政专户管理资金收入 0 元，占0%；事业收入 0 元，占 0 %；事业单位经营收入 0 元，占 0 %；上级补助收入 0 元，占0 %；附属单位上缴收入 0 元，占 0 %；其他收入0 元，占 0 %。

三、支出决算情况

天津市滨海新区规划展览馆2020年度本年支出合计4,180,579.88元，与2019年决算相比减少2,480.54元，主要原因是压缩办公费支出。其中：基本支出4,180,579.88元，占 100 %；项目支出 0 元，占 0 %；上缴上级支出0元，占 0 %；经营支出 0元，占 0 %；对附属单位补助支出 0 元，占0 %。

四、财政拨款收支决算总体情况

天津市滨海新区规划展览馆2020年度财政拨款收入、支出决算总计4,180,579.88元，与2019年决算相比减少2,480.54元，主要原因是压缩办公费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区规划展览馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计4,180,579.88元，与2019年决算相比减少2,480.54 元，主要原因是压缩办公费支出 。

（二）具体情况

1、 “201一般公共服务支出（类）”4,180,579.88元，与2019年决算相比减少 2,480.54 元，其中：

“20131党委办公厅（室）及相关机构事务（款）”4,180,579.88元，全部为：“2013150事业运行（项）”4,180,579.88元，主要用于：展览馆工作人员的工资及其他福利支出，物业管理费，水电费，整体建筑物及消防、电力、自来水、参观接待设备等设施设备的运行维护维修支出。

2、按上述格式依次说明。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

天津市滨海新区规划展览馆2020年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计4,180,579.88元，与2019年决算相比减少2,480.54元，主要原因是 压缩办公费支出 。具体情况如下：

1、“工资福利支出（经济分类的类级）” 1,492,136.88元，其中：“基本工资（经济分类款级）” 269,213.20 元，主要用于：员工的岗位工资和薪级工资；“津贴补贴”360,496.40元，主要用于：员工的住房补贴、物业补贴、采暖补贴、交通补贴和通讯补贴等；“绩效工资”109,327.00元，主要用于：事业单位基础性绩效和奖励性绩效；“机关事业单位基本养老保险缴费”106,314.72元，主要用于：员工的基本养老保险缴费；“职业年金缴费”53,157.36元，主要用于：员工的职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”66,446.70元，主要用于：员工的基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”9,967.50元，主要用于：员工的失业保险、生育保险和工伤保险缴费；“住房公积金”395,808.00元，主要用于：公积金和补充公积金缴纳；“其他工资福利支出”121,406.00元，主要用于：员工的值班费等。

2、“商品和服务支出（经济分类的类级）” 2,688,278.00元，其中：“办公费（经济分类款级）” 8,610.70元，主要用于：购买日常办公用品，订阅报刊杂志，制作创文用展牌、展板和提示牌等；“咨询费”6,000.00元，主要用于：内控制度建设尾款；“手续费”20.00元，主要用于：银行转账手续费；“水费”13,955.68元，主要用于：展厅及展馆外围日常清洁、办公用水等；“电费”407,525.18元，主要用于：展厅的展品展具用电，办公用电，制冷和取暖的空调用电等；“邮电费”8,553.56元，主要用于：电话费，网络月租费，公文收发用OA的无线网卡月租费；“物业管理费”1,785,918.00元，主要用于：经过政府采购确定的物业公司为展览馆提供物业服务所支付的物业费；“维修(护)费”397,004.00元，主要用于：整体建筑物和各项设施设备的运行维护费用；“工会经费”24,400.00元，主要用于：按照规定计提的2020年度工会经费；“其他商品和服务支出”36,290.88元，主要用于：员工餐费，印花税，缴纳的2020年度残疾人保障金。

3、“对个人和家庭的补助（经济分类的类级）”165.00元，其中：“奖励金（经济分类款级）” 165.00元，主要用于：独生子女费。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

（一）总体情况

天津市滨海新区规划展览馆2020年度部门决算政府性基金预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入 0元，支出0元，支出与2019年决算相比增加（减少）0元，主要原因是天津市滨海新区规划展览馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

（二）具体情况

1、“XX（类）”  元，与2019年决算相比增加（减少）    

元，其中：

“XX（款）”  元，包括：“XX（项）”  元，主要用于：……

（对单位重点科目重点项目决算支出应进行解释说明。）

2、按上述格式依次说明。

（无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余的部门，作下述说明：天津市滨海新区规划展览馆2020年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。）

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2020年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算 0元，与2020年预算相比增加（减少）0元，主要原因是 本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。具体情况：

（一）2020年因公出国（境）费决算 0 元，与预算相比增加（减少） 0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位组织的出国团组 0个，出国0人次。

（二）2020年公务用车购置及运行维护费决算0元，其中公务用车运行维护费0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费；公务用车购置费 0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位公务用车保有 0 辆，购置公务用车0 辆。

（三）2020年公务接待费决算 0元，与预算相比增加（减少）0元，主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2020年本单位国内公务接待0批次， 0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

（注意：各单位要对“三公”经费预决算增减变化的原因进行说明，若本年度未列支“三公”经费，请在说明中的对应下划线上填0，并在主要原因后填写“本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”，不要删减模板中的任何文字。）

九、机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区滨海新区规划展览馆2020年度机关运行经费决算数0元，比2019年增加（减少）0元，增长（降低）0%。主要原因是：天津市滨海新区规划展览馆2020年度无机关运行经费（具体增减原因由单位根据实际情况进行说明）。

（无机关运行经费的单位，作下述说明：天津市滨海新区规划展览馆2020年度无机关运行经费。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。）

十、政府采购支出情况

天津市滨海新区规划展览馆2020年政府采购支出总额0  元，其中：政府采购货物支出0元、政府采购工程支出 0元、政府采购服务支出0元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的 0 %，其中：授予小微企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。

（部门决算公开的政府采购金额口径为2020年本部门纳入部门预算范围的各项政府采购支出金额之和，不包括涉密采购项目支出金额，需做好与2020年政府采购信息统计报表中有关数据的衔接。未发生政府采购的部门，作下述说明：天津市滨海新区规划展览馆2020年度无政府采购支出。）

十一、国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日，天津市滨海新区规划展览馆共有车辆0 辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车 0辆、机要通信用车 0辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车0 辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车  辆、其他用车0辆，其他用车主要包括  。单价50万元以上的通用设备0 台（套），单价100万元以上的专用设备 0 台（套）。

（无相关资产的部门，作下述说明：天津市滨海新区规划展览馆2020年度无国有资产占有使用情况。）

十二、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区规划展览馆2020年度开展项目支出绩效自评的项目0个，涉及金额 0元。其中，随同市级决算向市人大报送了“  ” 等 0 个项目支出绩效自评结果，《项目支出绩效自评表》附后。

（本单位不存在需公开绩效自评结果的项目，作下述说明：天津市滨海新区规划展览馆2020年度无需公开绩效自评结果的项目。随2020年度区级决算向市人大报送的项目支出绩效自评结果应当随同本单位部门决算和“三公”经费决算一并进行说明并公开。）

十三、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区规划展览馆2020年度部门决算国有资本经营预算财政拨款上年结转和结余0元，当年收入 0 元，支出总计 0 元。

（无国有资本经营预算财政拨款的部门，作下述说明：天津市滨海新区规划展览馆2020年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。）

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

2020年度，天津市滨海新区规划展览馆教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况，包括项目名称、预算规模、补助标准、发放程序、资金分配结果等。（乡、镇、街级部门和单位公开此项内容）

（若无此项内容，作下述说明：天津市滨海新区规划展览馆2020年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。）

第四部分 名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含）参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

（“部门决算”“机关运行经费”作为专业性名词各单位必须公开。除此之外，各单位可根据需要对说明中其他专业性较强名词进行解释。）