天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

九、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

十、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

天津市规划和自然资源局滨海新区分局为市规划和自然资源局派出机构，加挂市不动产登记局滨海新区分局牌子。主要职责是：

贯彻执行国家有关城乡规划、土地资源、地质矿产资源、测绘地理信息、地名、城建档案管理等法律法规、方针政策和决策部署；负责落实国土空间规划体系；负责职责范围内的建设用地、建设工程的许可以及乡村规划许可工作；承担历史文化街区、名镇、名村以及历史建筑的规划管理工作；履行土地、矿产资源资产所有者职责和所有国土空间用途管制职责；负责实施最严格的耕地保护制度和政策；负责组织申报并实施土地年度利用计划；承担土地、矿产资源价值评估和资产核算工作；负责土地资源的合理开发利用工作；负责土地、矿产资源调查监测评价工作；负责自然资源和不动产统一登记工作；负责组织国土空间和自然资源生态修复；负责地质灾害防治管理；负责落实市矿产资源规划；承担测绘行政管理工作；推动规划和土地、矿产资源领域科技发展；负责地名、城建档案的管理工作；负责国土空间规划编制、报批、实施、修改的监督检查；负责规划、土地、矿产资源信访、政府信息公开、行政复议答复和行政诉讼应诉等工作。

二、机构设置

天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）内设16 个职能处室，下辖21个预算单位。纳入天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年部门决算编制范围的单位包括：

1.天津市规划和自然资源局滨海新区分局（本级）

2.天津市滨海新区胡家园街道土地和规划管理所

3.天津市滨海新区大沽街道土地和规划管理所

4.天津市滨海新区北塘街道土地和规划管理所

5.天津市滨海新区新城镇土地和规划管理所

6.天津市滨海新区汉沽街道土地和规划管理所

7.天津市滨海新区茶淀街道土地和规划管理

8.天津市滨海新区寨上街道土地和规划管理所

9.天津市滨海新区杨家泊镇土地和规划管理所

10.天津市滨海新区海滨街道土地和规划管理所

11.天津市滨海新区古林街道土地和规划管理所

12.天津市滨海新区小王庄镇土地和规划管理所

13.天津市滨海新区太平镇土地和规划管理所

14.天津市滨海新区中塘镇土地和规划管理所

15.天津市滨海新区规划编制研究中心

16.天津市滨海新区规划国土房产巡查服务中心

17.天津滨海新区土地发展中心

18.天津市滨海新区自然资源调查与登记中心

19.天津市滨海新区不动产登记中心

20.天津市滨海新区不动产登记中心第一中心

21.天津市滨海新区不动产登记中心第二中心

22.天津市滨海新区不动产登记中心第三中心

第二部分 2021年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

九、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

十、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

十二、关于空表的说明

1.天津市规划和自然资源局滨海新区分局2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市规划和自然资源局滨海新区分局2021年度国有资本经营预算财政拨款支出决算表为空表。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年度收入、支出决算总计均为172,131,086.36元，与2020年度相比，收、支总计各增加105,002,679.16元，增长156.42%，主要原因是:8个自收自支事业单位纳入部门决算，土规所成立时间晚，上年核算的收支月份少，年末土规所新招人员增加、原三个分局预算决算全部并入局机关本级。

二、收入决算情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年度本年收入合计146,607,128.48元，与2020年度相比增加105,175,931.50元，主要原因是：8个自收自支事业单位纳入部门决算，土规所成立时间晚，上年核算的收支月份少，年末土规所新招人员增加、原三个分局预算决算全部并入局机关本级。其中：一般公共预算财政拨款收入62,648,030.14元，占42.73%；事业收入20,608,592.23元，占14.06%；事业单位经营收入29,236,253.33元，占19.94%；上级补助收入3,585,146.45元，占2.45%；附属单位上缴收入27,184,305.93元，占18.54%；其他收入3,344,800.40元，占2.28%。

三、支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年度本年支出合计133,118,780.85元，与2020年度相比增加91,514,452.42元，主要原因是：8个自收自支事业单位纳入部门决算，土规所成立时间晚，上年核算的收支月份少，年末土规所新招人员增加、原三个分局预算决算全部并入局机关本级。其中：基本支出97,950,515.07元，占73.58%；项目支出3,900,000.00元，占2.93%；经营支出29,881,422.70元，占22.45%；对附属单位补助支出1,386,843.08元，占1.04%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年度财政拨款收入、支出决算总计62,893,263.23元，与2020年度相比，财政拨款收、支总计各增加21,276,755.36元，增长51.13%，主要原因是：土规所成立时间晚，上年核算的收支月份少，年末土规所新招人员增加、原三个分局预算决算全部并入局机关本级。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计62,659,165.75元，占本年支出合计的47.07%，与2020年度相比，增加21,287,890.97元，增长51.46%，主要原因是：土规所成立时间晚，上年核算的收支月份少，年末土规所新招人员增加、原三个分局预算决算全部并入局机关本级。

（二）支出结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出62,659,165.75元，主要用于以下方面：自然资源海洋气象等支出62,659,165.75元，占100.00%。

（三）具体情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为43,531,300.00元，支出决算为62,659,165.75元，完成年初预算的143.94%。其中：

1. 自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）行政运行（项）年初预算为35,364,500元，支出决算为45,387,927.75元，完成年初预算的128.34%，决算数大于年初预算数的主要原因是原下属三个分局预算决算全部并入局机关本级以及当年招录4名公务员增加支出。

2.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）事业运行（项）年初预算为8,166,800元，支出决算为13,371,238元，完成年初预算的163.73%，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算用于土规所新招人员支出。人员经费中福利支出、对个人和家庭的补助，公用经费中商品和服务支出都所增加。

3.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）其他自然资源事务支出（项）年初预算为0元，支出决算为3,900,000元，决算数大于年初预算数的主要原因是追加预算3,900,000元,主要用于规划编研资源管理项目支出。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计58,759,165.75元，与2020年度相比增加18,310,990.97元，主要原因是：土规所成立时间晚，上年核算的收支月份少，年末土规所新招人员增加、原三个分局预算决算全部并入局机关本级。其中：人员经费54,055,578.27元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金；公用经费4,703,587.48元，主要包括办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算84,752.00元，与2021年预算相比增加15,352元，主要原因是2021年度年初预算数较往年预算核定数偏低（2020年度预算数为95600.00），由于公车使用年限较长,维修维护成本增加，三个分局支出全部合并至局机关，同时受疫情影响，去年运行经费支出少，导致今年“三公”经费增加。具体情况：

(一)2021年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支因公出国（境）费。2021年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2021年公务用车购置及运行维护费决算83,600.00元，其中公务用车运行维护费83,600.00元，与预算相比增加20,000元，主要原因是2021年度年初预算数较往年预算核定数偏低（2020年度预算数为95600.00），由于公车使用年限较长,维修维护成本增加，三个分局支出全部合并至局机关，同时受疫情影响，去年运行经费支出少，导致今年“三公”经费增加；公务用车购置费0.00元，与预算相比持平，主要原因是本年度未用一般公共预算列支公务用车购置费。2021年本单位公务用车保有5辆，购置公务用车0辆。

(三)2021年公务接待费决算1,152.00元，与预算相比减少4,648.00元，主要原因是厉行节约，减少支出。2021年本单位国内公务接待1批次，16人次；其中，外事接待0批次，0人次。

八、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

十、机关运行经费支出情况说明

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年度机关运行经费决算数3,567,464.06元，比2020年减少10,850.85元，降低0.30%。主要原因是：经费紧张、厉行节约、减少支出。

十一、政府采购支出情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年政府采购支出总额765,921.85元，其中：政府采购货物支出765,921.85元。授予中小企业合同金额532,127.00元，占政府采购支出总额的69.48%，其中：授予小微企业合同金额532,127.00元，占政府采购支出总额的69.48%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2021年12月31日，天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）共有车辆9辆，其中：执法执勤用车5辆、其他用车4辆，其他用车主要包括待处置公车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年度已对35个项目开展绩效自评，涉及金额33,050,257.00元，自评结果已随部门汇总决算和“三公”经费决算一并公开。本部门2021年度已自行组织开展35个项目绩效评价，涉及金额33,050,257.00元。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市规划和自然资源局滨海新区分局（汇总）2021年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。