天津市滨海新区融媒体中心2022年度部门决算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2022年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表（按功能分类列示）

三、收入决算表（按单位列示）

四、支出决算表

五、财政拨款收入支出决算总表

六、一般公共预算财政拨款支出决算表

七、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

十、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、项目支出决算表

十二、关于空表的说明

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收支决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收支决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况说明

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

十、机关运行经费支出情况说明

十一、政府采购支出情况说明

十二、国有资产占有使用情况说明

十三、预算绩效情况说明

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  概况

一、主要职责

我单位天津市滨海新区融媒体中心为区属财政补助事业单位，划入公益二类，归口区委宣传部领导。主要职责是:宣传党中央决策部署和市委市政府、区委区政府工作安排，负责本区域新闻宣传和舆论引导工作，传播本地资讯，提供政务信息服务、生活服务、社交传播等综合服务。

二、机构设置

天津市滨海新区融媒体中心内设16个职能处室。纳入天津市滨海新区融媒体中心2022年部门决算编制范围的单位包括

1.天津市滨海新区融媒体中心本级。

 

第二部分  2022年度部门决算表

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表（按功能分类列示）》

三、《收入决算表（按单位列示）》

四、《支出决算表》

五、《财政拨款收入支出决算总表》

六、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》

十、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

十一、《项目支出决算表》

注：以上决算公开表均作为附表，附于决算公开说明文档后。

   十二、关于空表的说明

1.天津市滨海新区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区融媒体中心2022年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

3.天津市滨海新区融媒体中心2022年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。

4. 天津市滨海新区融媒体中心2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。

第三部分  2022年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2022年度收入、支出决算总计88,360,073.39元，与2021年度相比，收、支总计各减少20,728,973.19元，下降19.00%，主要原因是：本年度大幅压减运行支出，同时人员经费调整支出减少。

二、收入决算情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2022年度本年收入合计99,525,194.42元，与2021年度相比减少9,398,126.56元，主要原因是：本年度大幅压减运行支出，同时人员经费调整支出减少。其中：一般公共预算财政拨款收入54,000,000.00元，占54.26%；事业单位经营收入45,502,301.11元，占45.72%；其他收入22,893.31元，占0.02%。

三、支出决算情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2022年度本年支出合计113,945,503.92元，与2021年度相比减少1,094,051.29元，主要原因是：本年度大幅压减运行支出，同时人员经费调整支出减少。其中：项目支出54,014,650.00元，占47.40%；经营支出59,930,853.92元，占52.60%。

四、财政拨款收支决算总体情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2022年度财政拨款收入、支出决算总计54,010,547.60元，与2021年度相比，财政拨款收、支总计各减少16,121,868.06元，下降22.99%，主要原因是：本年度大幅压减运行支出，同时人员经费调整支出减少。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）总体情况

天津市滨海新区融媒体中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款支出合计54,000,000.00元，占本年支出合计的47.39%，与2021年度相比，减少16,121,868.06元，下降22.99%，主要原因是：本年度大幅压减运行支出，同时人员经费调整支出减少。

（二）支出结构情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出54,000,000.00元，主要用于以下方面：文化旅游体育与传媒支出54,000,000.00元，占100.00%。

（三）具体情况

2022年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为10,300,000.00元，支出决算为54,000,000.00元，完成年初预算的524.27%。其中：

1.文化旅游体育与传媒支出（类）广播电视（款）广播电视事务（项）年初预算为10,300,000.00元，支出决算为54,000,000.00元，完成年初预算的524.27%，决算数大于年初预算数的主要原因是我单位年初预算只包含部分费用，其他项目经费在执行中追加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2022年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出合计0.00元，与2021年度相比减少62,049,804.41元，主要原因是：我单位本年财政补助方式为包干保障，经费在项目中列支。其中：人员经费60,501,363.89元，主要包括基本工资、津贴补贴、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、抚恤金；公用经费1,548,440.52元，主要包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修(护)费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、信息网络及软件购置更新。

七、政府性基金预算财政拨款收支决算情况

天津市滨海新区融媒体中心2022年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

八、国有资本经营预算财政拨款收支决算情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入、支出和结转结余。

九、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）总体情况

2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算0元，支出决算0.00元，与2022年预算相比持平；较上年减少158,519.70元，下降100.00%。

（二）具体情况

1.因公出国（境）费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

2.公务用车购置及运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少158,519.70元，下降100.00%。其中：

公务用车运行维护费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年减少158,519.70元，下降100.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。截至2022年12月31日，使用一般公共预算财政拨款开支运行维护费的公务用车保有量为30辆。

公务用车购置费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平0.00元，持平0.00%。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。决算数较上年减少的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费。2022年购置公务用车0辆。

3.公务接待费预算0元，支出决算0.00元，与预算相比持平；较上年持平。决算数等于预算数的主要原因是本年度未用一般公共预算列支“三公”经费”。2022年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

十、机关运行经费支出情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2022年度无机关运行经费。

十一、政府采购支出情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2022年政府采购支出总额8,746,500.00元，其中：政府采购服务支出8,746,500.00元。授予中小企业合同金额8,746,500.00元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额1,012,500.00元，占政府采购支出总额的11.58%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的0.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的11.58%。

十二、国有资产占有使用情况说明

截至2022年12月31日，天津市滨海新区融媒体中心共有车辆30辆，其中：其他用车30辆，其他用车主要包括采访业务用车。单价100万元以上的设备41台（套）。

十三、预算绩效情况说明

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区融媒体中心2022年度已对5个项目开展绩效自评，涉及金额54,000,000元，自评结果已随部门决算一并公开。

十四、教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况说明

天津市滨海新区融媒体中心2022年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

第四部分  名词解释

1.部门决算。是指各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

2.机关运行经费。反映为保障行政单位（含参照公务员管理事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

3.“三公”经费。是指各部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。