天津市滨海新区人民代表大会常务委员会

2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   天津市滨海新区人民代表大会常务委员会主要职责是：在本行政区域内，保证宪法、法律、行政法规和上级人民代表大会及其常务委员会决议的遵守和执行；领导或者主持本级人民代表大会代表的选举；召集本级人民代表大会会议；讨论、决定本行政区域内的政治、经济、教育、科学、文化、卫生、环境和资源保护、民政、民族等工作的重大事项；根据本级人民政府的建议，决定对本行政区域内的国民经济和社会发展计划、预算的部分变更；监督本级人民政府、监察委员会、人民法院和人民检察院的工作，联系本级人民代表大会代表，受理人民群众对上述机关和国家工作人员的申诉和意见；撤销下一级人民代表大会的不适当的决议；撤销本级人民政府的不适当的决定和命令；依照法律法规的权限决定国家机关工作人员的任免；在本级人民代表大会闭会期间，补选上一级人民代表大会出缺的代表和罢免个别代表；决定授予地方的荣誉称号。。

   二、机构设置情况

   天津市滨海新区人民代表大会常务委员会内设 7  个职能处室；下辖  1   个预算单位。

   纳入天津市滨海新区人民代表大会常务委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.天津市滨海新区人民代表大会常务委员会    

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入  2581.12  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入  0  万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入   0 万元、经营收入   0 万元、上级补助收入 0 万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  元、上年结转和结余  19.94  万元；支出包括：一般公共服务支出  2601.06  万元、公共安全支出 0  万元。本部门2024年收支总预算  2601.06  万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入  2601.06  万元，与2023年预算相比增减少   279.39   万元，主要原因是  本年度人员支出减少  。其中：上年结转和结余  19.94   万元，占  0.77  %；一般公共预算  2581.12  万元，占  99.23  %；政府性基金预算  0  万元，占  0  %；国有资本经营预算  0  万元，占  0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入   0 万元，占  0  %；上级补助收入  0  万元，占  0  %；附属单位上缴收入  0  万元，占 0   %；其他收入  0  万元，占 0   %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算  2601.06  万元，与2023年预算相比减少 279.39  万元，主要原因是  本年度人员支出减少  。其中：基本支出 2329.92   万元，占  89.58  %；项目支出  271.14  万元，占 10.42   %；经营支出   0 万元，占  0  %；上缴上级支出  0   万元，占 0   %；对附属单位补助支出  0  万元，占  0  %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算  2601.06   万元，与2023年预算相比减少   279.39    万元，主要原因是   本年度人员支出减少     。收入包括：一般公共预算拨款收入  2581.12  万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转和结余  19.94  万元。2024年财政拨款支出预算  2601.06   万元，与2023年预算相比减少   279.39    万元，主要原因是    本年度人员支出减少     。支出包括：一般公共服务支出  2601.06  万元、公共安全支出 0   万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出  2601.06      万元，与2023年预算相比减少  279.39  元，主要原因是  本年度人员支出减少      。

（二）具体情况

   1. “一般公共服务支出” 2601.06   万元，与2023年预算相比减少   279.39   万元，主要原因是  本年度人员支出减少 ，其中：

“人大事务” 2601.06 万元，包括：“行政运行” 2329.92 万元，主要用于行政单位人员支出和公用支出；“一般行政管理事务” 27 万元，主要用于不驻会副主任补贴等项目支出；“人大会议”180万元，主要用于召开人民代表大会等专门会议的支出 ；“代表工作” 64.14万元，主要用于 人大代表开展活动支出；

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 2329.92   万元，与2023年预算相比减少 303.53   万元，主要原因是  人员经费减少   。其中：

人员经费 2107.12   万元，主要包括：基本工资355.34万元、津贴补贴468.17万元、奖金228.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费158.86万元，职业年金缴费79.43万元，住房公积金525.16万元等。

公用经费 222.8   万元，主要包括：办公费53.62 万元、印刷费 3万元、手续费 0.2 万元、邮电费 3.5 万元、差旅费 7 万元、会议费 1 万元、培训费 1 万元、因公出国(境)费用4 万元、公务接待费5.38万元、维修（护）费 0.3万元，委托业务费10万元、工会经费22.35万元、福利费32.08万元、其他交通费用 78.54 万元、其他商品和服务支出0.53万元等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  9.38  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是  本年度三公经费支出预计与上年度持平     。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  4   万元，与2023年预算相比减少  5.38  万元，主要原因是  预计本年因公出国减少      。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算相比增加（减少）  0  万元，主要原因是 未安排此项支出      ；公务用车购置费   0 万元，与2023年预算相比增加（减少） 0   万元，主要原因是  未安排此项支出      。

（三）2024年公务接待费预算  5.38  万元，与2023年预算相比增加 5.38   万元，主要原因是 预计本年度公务接待增多       。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区人民代表大会常务委员会预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年天津市滨海新区人民代表大会常务委员会预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年天津市滨海新区人民代表大会常务委员会等1家行政单位的机关运行经费预算222.8万元，包括办公费53.62 万元、印刷费3万元、手续费0.2 万元、邮电费 3.5万元、差旅费7 万元、因公出国(境)费用 4万元、维修（护）费0.3万元，委托业务费10万元、工会经费22.35万元、福利费32.08万元、其他交通费用78.54万元、其他商品和服务支出0.53万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算 2.88   万元，其中：政府采购货物支出  2.88   万元、政府采购工程支出  0  万元、政府采购服务支出 0   万元。。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车  0  辆、主要领导干部用车  0   辆、机要通信用车    辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车 0  辆、离退休干部用车   0   辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括      无       。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备  0  台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目  6  个，涉及预算金额           251.2万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。