中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2024年部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、 2024年收支预算总表

二、 2024年收入预算总表

三、 2024年支出预算总表

四、 2024年财政拨款收支预算总表

五、 2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、 2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、 2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、 2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、 2024年财政拨款政府采购预算表

十、 2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   中国共产党天津市滨海新区委员会组织部是区委主管全区组织工作、干部工作、人才工作和公务员工作的职能部门，主要职责是按照区委部署要求，调查研究党组织和干部队伍、党员队伍、人才队伍、公务员队伍建设的新情况、新问题，提出加强全区组织建设的目标、任务、政策、措施，并组织贯彻执行。

   二、机构设置情况

 中国共产党天津市滨海新区委员会组织部内设13个工作职能（室）；下辖1个预算单位。纳入中国共产党天津市滨海新区委员会组织部2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.中国共产党天津市滨海新区委员会组织部部门本级

2.中共天津市滨海新区委员会组织部党员教育中心（中共天津市滨海新区委员会组织部干部信息管理中心）

   

第二部分2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

 按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入2908.88万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余0万元；支出包括：一般公共服务支出2908.88万元。本部门2024年收支总预算2908.88万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入2908.88万元，与2023年预算相比增加231.81万元，主要原因是增加了社区党组织活动专项经费。其中：上年结转和结余0万元，占0%；一般公共预算2908.88万元，占100%；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算2908.88万元，与2023年预算相比增加231.81  万元，主要原因是增加了社区党组织活动专项经费支出。其中：基本支出2280.88万元，占78.41%；项目支出628万元，占21.59%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算2908.88万元，与2023年预算相比增加231.81万元，主要原因是增加了社区党组织活动专项经费。收入包括：一般公共预算拨款收入2908.88万元。2024年财政拨款支出预算2908.88万元，与2023年预算相比增加231.81万元，主要原因是增加了社区党组织活动专项经费。支出包括：一般公共服务支出2908.88万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出2908.88元，与2023年预算相比231.81万元，主要原因是增加了社区党组织活动专项经费。

（二）具体情况

  1.“201一般公共服务支出”2878.88万元，与2023年预算相比增加220.41元，主要原因是增加了社区党组织活动专项经费，其中：

“20132组织事务”2878.88万元，包括：“2013201行政运行”2020.96万元，主要用于区委组织部机关人员经费、日常公用经费；“ 2013202一般行政管理事务”593万元，主要用于区委组织部机关拨付社区党组织工作经费和组织工作经费；“2013204公务员事务”48万元，主要用于区委组织部机关支付招录及比选公务员费用；“2013250事业运行”264.92万元，主要用于区委组织部党员教育中心人员经费日常公用经费以及干部信息管理系统运维服务费。

   2.“213农林水支出”30万元，与2023年预算相比增加11.40万元，主要原因是2023年为中央下达选调生到村任职补助资金，2024年为区财政根据相关要求拨付配套资金，其中：

  “21301农业农村”30万元，包括：“2130152对高校毕业生到基层任职补助”30万元，主要用于选调生到村工作经费。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出2280.88万元，与2023年预算相比减少167.59万元，主要原因是压缩经费。其中：

人员经费2053.40万元，主要包括：基本工资333.49万元、津贴补贴494.12万元、奖金222.66万元、绩效工资69.20万元、机关事业单位基本养老保险缴费162.81万元、职业年金缴费81.41万元、职工基本医疗保险缴费106.84万元、公务员医疗补助缴费18.02万元、其他社会保障缴费2.97万元、住房公积金549.16万元、对个人和家庭补助支出12.72万元。

公用经费227.48万元，主要包括：办公费58.70万元、印刷费4.00万元、邮电费4.00万元、差旅费11.25万元、维修（护）费2.10万元、公务接待3.12万元、工会经费23.63万元、福利费29.86万元、其他交通费80.62万元、其他商品服务支出10.20万元。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排3.12万元，与2023年预算相比减少0元，主要原因是无。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比减少0元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”预算。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算0万元，其中公务用车运行费0万元，与2023年预算相比减少0元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车运行费”预算；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比减少0元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”预算。

（三）2024年公务接待费预算3.12万元，与2023年预算相比减少0元，主要原因是无。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年中国共产党天津市滨海新区委员会组织部部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年中国共产党天津市滨海新区委员会组织部部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

2024年中国共产党天津市滨海新区委员会组织部的机关运行经费预算214.15万元，包括办公费54.00万元、印刷费4.00万元、邮电费4.00万元、差旅费9.25万元、维修（护）费2.00万元、公务接待3.12万元、工会经费20.82万元、福利费26.34万元、其他交通费80.62万元、其他商品服务支出10万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算56.79万元，其中：政府采购货物支出56.79万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。主要项目是：组织工作经费项目50万元，滨海新区干部信息管理系统运维经费1.70万元，2024年预算公用经费项目5.09万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0套，单价100万元以上的专用设备2套。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目5个，涉及预算金额           628万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2023年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2023年国有资本经营预算支出预算表为空表。