原天津市滨海新区金融工作局2024年

部门预算

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

   （一）贯彻执行有关金融工作方面的法律法规和方针政策，拟订金融中长期发展战略、规划并组织实施。

（二）拟订全区金融业改革发展规划，研究分析宏观金融形势、国家金融政策和全区金融运行情况，对全区金融业改革开放和金融机构监管有效性开展系统性研究，提出对策建议。协调推进金融创新运营示范区建设。

（三）建立健全金融工作管理体系，负责制定对金融机构的政策措施和监管制度。

（四）依法依规开展金融监督管理，负责全区小额贷款公司、融资担保公司、区域性股权市场、典当行、融资租赁公司、商业保理公司、地方资产管理公司等的市场性准入及日常监管，承担相应的风险处置责任。

（五）加强对全区投资类公司、开展信用互助的农民专业合作社、社会众筹机构、民间借贷、新型农村合作金融组织等的引导和规范。

（六）负责全区金融监管职责范围内的金融消费者权益保护工作，加强金融知识宣传，增强金融消费者自我保护能力，督促监管职责范围内的金融机构加强信息披露和消费者风险提示。

（七）负责防范和化解地方金融风险。加强对所监管机构的风险监测评估、风险预警和风险处置，配合市金融管理部门加强对全区跨市场、跨行业交叉性金融业务的监测分析和风险管理。

（八）会同有关部门依法依规打击非法金融活动，规范金融秩序。会同有关部门防范和处置非法集资，开展相关金融领域信访和维稳工作，维护金融稳定。

（九）建立健全金融服务体系，为市金融管理部门、驻区金融机构做好服务工作和信息交流工作，为全区法人银行业、证券期货业、保险业、地方金融机构规范发展提供服务。

（十）配合市金融管理部门完善、规范全区资本市场体系，统筹权益类交易场所的监管。负责推动全区企业挂牌上市工作，会同有关部门做好上市公司的规范发展工作。为全区企业利用各种直接融资方式进行融资提供协调服务。

（十一）建立金融监管职责范围内的金融机构数据统计制度，配合有关部门开展全区金融数据统计工作，推动金融信息共享。

（十二）组织开展金融业合作交流工作，配合推动金融聚集区建设，促进融资信息有效对接，配合有关部门推进社会信用体系建设。

（十三）负责在职责范围内为安全生产工作提供支持保障，共同推进安全生产发展。

（十四）负责指导本领域人才队伍建设。

（十五）负责组织推进本领域招商引资工作。

（十六）完成区委、区政府交办的其他任务。

（十七）职能转变。围绕国家、全市金融工作的指导方针和任务，进一步明确职能定位，强化监管职责，加强微观审慎监管、行为监管与金融消费者保护，加强事中事后监管，优化金融服务，推动金融机构业务和服务下沉，更好地发挥金融服务实体经济功能。

   二、机构设置情况

  原天津市滨海新区金融工作局内设  4   个职能处室；下辖 2  个预算单位。

   纳入原天津市滨海新区金融工作局2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

   1.原天津市滨海新区金融工作局本级

   2.天津市滨海新区股权投资监管服务中心

第二部分 2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，本部门所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 814.65   万元、政府性基金预算拨款收入 0   万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元、其他事业收入   0 万元、经营收入  0   万元、上级补助收入 0  万元、附属单位上缴收入  0  万元、其他收入  0  万元、上年结转和结余  0  万元；支出包括：金融支出 814.65   万元。本部门2024年收支总预算 814.65   万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

本部门2024年部门预算收入  814.65  万元，与2023年预算相比增加 1.52     万元，主要原因是 新招录工作人员，人员支出增加    。其中：上年结转和结余 0   万元，占  0  %；一般公共预算  814.65  万元，占 100   %；政府性基金预算  0  万元，占 0   %；国有资本经营预算 0   万元，占 0  %；纳入财政专户的教育收费拨款  0  万元，占  0  %；其他事业收入  0  万元，占  0  %；经营收入   0 万元，占 0   %；上级补助收入 0   万元，占 0   %；附属单位上缴收入   0 万元，占 0   %；其他收入 0   万元，占 0   %。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

本部门2024年支出预算 814.65   万元，与2023年预算相比增加1.52      万元，主要原因是 新招录工作人员，人员支出增加       。其中：基本支出  717.10  万元，占 88.03   %；项目支出 97.55   万元，占 11.97   %；经营支出 0   万元，占  0  %；上缴上级支出 0    万元，占 0   %；对附属单位补助支出   0 万元，占  0  %。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   本部门2024年财政拨款收入预算   814.65  万元，与2023年预算相比增加   1.52   万元，主要原因是 新招录工作人员，人员支出增加  。收入包括：一般公共预算拨款收入 814.65   万元、政府性基金预算拨款收入  0  万元、国有资本经营预算拨款收入   0 万元、上年财政结转和结余  0  万元。2024年财政拨款支出预算 814.65    万元，与2023年预算相比增加  1.52    万元，主要原因是  新招录工作人员，人员支出增加      。支出包括：金融支出 814.65   万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

本部门2024年一般公共预算支出  814.65      万元，与2023年预算相比增加 1.52   万元，主要原因是 新招录工作人员，人员支出增加       。

（二）具体情况

   “金融支出” 814.65 万元，与2023年预算相比增加1.52万元，主要原因是 新招录工作人员，人员支出增加    ，其中：

“金融部门行政支出” 615.38  万元，包括：“行政运行” 615.38  万元，主要用于 局机关基本运转   。

“金融部门监管支出” 45.00   万元，包括：“金融部门其他监管支出”  45.00  万元，主要用于 滨海新区处非办工作经费 。

“金融部门行政支出” 154.27   万元，包括：“事业运行” 154.27 万元，主要用于 下属事业单位基本运转   。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

本部门一般公共预算基本支出 717.10   万元，与2023年预算相比增加 1.52   万元，主要原因是 新招录工作人员，人员支出增加    。其中：

人员经费 648.86   万元，主要包括：工资奖金津补贴、社会保障缴费、住房公积金等。

公用经费 68.24   万元，主要包括：：办公费、差旅费、邮电费等。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排  0.24  万元，与2023年预算相比增加  0.04  万元，主要原因是 公务接待预算增加 。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算  0   万元，与2023年预算持平，主要原因是 本年未安排因公出国（境）费预算。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算  0  万元，其中公务用车运行费  0  万元，与2023年预算持平，主要原因是   本部门无公务用车      ；公务用车购置费 0   万元，与2023年预算持平，主要原因是 本年未安排公务用车购置       。

（三）2024年公务接待费预算  0.24  万元，与2023年预算相比增加 0.04   万元，主要原因是  公务接待预算增加      。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

（一）总体情况

   2024年原天津市滨海新区金融工作局预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

   九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

   2024年原天津市滨海新区金融工作局预算中没有使用国有资本经营预算预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年原天津市滨海新区金融工作局本级1家行政单位的机关运行经费预算  68.24  万元，包括办公费  8.74 万元、印刷费1.00  万元、手续费0.06万元、邮电费1.46万元、差旅费11.99万元、维修（护）费0.50 万元、公务接待费0.24万元、劳务费 0.30 万元、工会经费7.53万元、福利费9.41万元、其他交通费用21.78万元、其他商品和服务支出5.23万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年安排政府采购预算 0.64   万元，其中：政府采购货物支出   0.64 万元、政府采购工程支出 0   万元、政府采购服务支出 0   万元。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆  0   辆，其中：副部（省）级及以上领导用车 0   辆、主要领导干部用车   0  辆、机要通信用车 0   辆、应急保障用车 0   辆、执法执勤用车  0  辆、特种专业技术用车  0 辆、离退休干部用车  0    辆、其他用车 0 辆，其他用车主要包括    无       。单价50万元以上的通用设备  0  台（套），单价100万元以上的专用设备 0   台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目 3   个，涉及预算金额 97.55万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。