目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置情况

第二部分  2024年部门预算情况说明

一、关于2024年收支预算总表的说明

二、关于2024年收入预算总表的说明

三、关于2024年支出预算总表的说明

四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

十、其他重要事项的情况说明

第三部分  名词解释

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

第一部分  概况

   一、主要职责

1、贯彻执行党中央和中央纪委国家监委、市委、市纪委监委以及区委关于加强全面从严治党和党风廉政建设和反腐败斗争的决定、措施，维护党的章程和党内法规，监督检查党的路线、方针、政策和市委、区委决议、决定的贯彻执行情况；对所有行使公权力的公职人员进行监督。

2、在市纪委监委和区委统一领导下，负责履行加强党风廉政建设和反腐败斗争组织协调，履行监督执纪问责、监督调查处置职责。

3、对党员领导干部履行职责和行使权力情况进行监督；检查和查处区属各部门、各单位党的组织和党员违反党的章程及党内法规的案件，按职权范围决定或取消对违纪党员的处分；受理对党组织和党员违纪行为的检举和党员的控告、申诉。

4、调查职务违法和职务犯罪，受理监察对象不服政务处分的申诉，受理个人或单位对监察对象违法行为的控告、检举。

5、负责作出关于维护党纪、法律法规的决定，制定党风廉政教育规划，配合有关部门做好党的纪律检查和监察工作的方针、政策和法律法规的宣传工作，开展对党员和行使公权力的公职人员廉洁自律、遵纪守法的教育工作；对党的纪律检查和监察工作重要问题进行调查研究，创造性开展纪检监察工作。

6、会同有关部门做好纪检监察干部的管理工作；组织和指导纪检监察干部的培训工作。

7、承办市纪委监委和区委交办的其他事项。

   二、机构设置情况

中共天津市滨海新区纪律检查委员会内设20个职能室；下辖2个预算单位。

纳入中共天津市滨海新区纪律检查委员会2024年部门预算编制范围的预算单位包括：

1.行政单位：中共天津市滨海新区纪律检查委员会（本级）,共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区纪检监察大数据监督服务中心，共计1个单位。

第二部分2024年部门预算情况说明

  一、关于2024年收支预算总表的说明

  按照综合预算的原则，中共天津市滨海新区纪律检查委员会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入 9754.63 万元、政府性基金预算拨款收入 0 万元、国有资本经营预算拨款收入 0 万元、纳入财政专户的教育收费拨款0万元、其他事业收入0万元、经营收入0万元、上级补助收入0万元、附属单位上缴收入0万元、其他收入0元、上年结转和结余 24.64 万元；支出包括：一般公共服务支出 9779.27 万元。本部门2024年收支总预算9779.27万元。

  二、关于2024年收入预算总表的说明

中共天津市滨海新区纪律检查委员会2024年部门预算收入9779.27万元，与2023年预算相比增加336.48万元，主要原因是人员及业务经费增加。其中：上年结转和结余24.64万元，占 0.25 %；一般公共预算9754.63万元，占 99.75 %；政府性基金预算0万元，占0%；国有资本经营预算0万元，占0%；纳入财政专户的教育收费拨款0万元，占0%；其他事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；上级补助收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

  三、关于2024年支出预算总表的说明

中共天津市滨海新区纪律检查委员会2024年支出预算9779.27万元，与2023年预算相比增加336.48万元，主要原因是人员及业务经费增加。其中：基本支出9299.63万元，占95.10%；项目支出479.64万元，占4.9%；经营支出0万元，占0%；上缴上级支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

   四、关于2024年财政拨款收支预算总表的说明

   中共天津市滨海新区纪律检查委员会2024年财政拨款收入预算9779.27万元，与2023年预算相比增加336.48万元，主要原因是人员及业务经费增加。收入包括：一般公共预算拨款收入9754.63万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算拨款收入0万元、上年财政结转和结余24.64万元。2024年财政拨款支出预算9779.27万元，与2023年预算相比增加336.48万元，主要原因是人员及业务经费增加。支出包括：一般公共服务支出9779.27万元。

  五、关于2024年财政拨款一般公共预算支出预算表的说明

（一）总体情况

中共天津市滨海新区纪律检查委员会2024年一般公共预算支出9779.27万元，与2023年预算相比增加336.48万元，主要原因是人员及业务经费增加。

（二）具体情况

   “一般公共服务支出” 9779.27万元，与2023年预算相比增加336.48万元，主要原因是人员及业务经费增加。其中：

“纪检监察事务”9779.27万元，包括：“行政运行”9395.83万元，主要用于人员支出及公用支出；“一般行政管理事务”224.64万元，主要用于业务费项目支出；“事业运行”158.80万元，主要用于二级事业单位人员、公用及项目支出。

  六、关于2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表的说明

中共天津市滨海新区纪律检查委员会一般公共预算基本支出9299.63万元，与2023年预算相比增加 61.84万元，主要原因是人员增加。其中：

人员经费8328.76万元，主要包括：基本工资1370.08万元、津贴补贴2066.73万元、奖金956.9万元、绩效工资15.33万元、机关事业单位基本养老保险缴费655.01万元、职业年金缴费327.5万元、职工基本医疗保险缴费429.85万元、公务员医疗补助缴费80.27万元、其他社会保障缴费8.82万元、住房公积金2239.16万元、其他工作福利支出53.43万元、离休费19.16万元、退休费101.64万元、生活补助4.8万元、奖励金0.08万元。

公用经费970.87万元，主要包括：办公费40.5万元、印刷费40万元、咨询费2万元、手续费1.09万元、水费1万元、电费2万元、邮电费15.2万元、取暖费3万元、差旅费50万元、维修（护）费5万元、租赁费3万元、会议费0.45万元、培训费4.29万元、公务接待费1万元、劳务费15万元、委托业务费95万元、工会经费94.57万元、福利费121.23万元、公务用车运行维护费28.7万元、其他交通费用345.23万元、其他商品和服务支出102.61万元。

  七、关于2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表的说明

2024年一般公共预算“三公”经费安排29.70万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2024年“三公”经费需求与上年度持平。    

具体情况：

（一）2024年因公出国（境）费预算0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“因公出国（境）费”。

（二）2024年公务用车购置及运行费预算28.70万元，其中公务用车运行费28.70万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2024年公务用车运行费需求与上年度持平；公务用车购置费0万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门一般公共预算未安排“公务用车购置费”。

（三）2024年公务接待费预算1.00万元，与2023年预算相比增加0万元，主要原因是本部门2024年公务接待费需求与上年度持平。

   八、关于2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表的说明

2024年中共天津市滨海新区纪律检查委员会部门预算中没有使用政府性基金预算安排的支出。

  九、关于2024年国有资本经营预算支出预算表的说明

2024年中共天津市滨海新区纪律检查委员会部门预算中没有使用国有资本经营预算安排的支出。

   十、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费

本部门2024年中共天津市滨海新区纪律检查委员会等1家行政单位的机关运行经费预算 961.41万元，包括办公费35.5万元、印刷费40万元、咨询费2万元、手续费1万元、水费1万元、电费2万元、邮电费15万元、取暖费3万元、差旅费49万元、维修（护）费5万元、租赁费3万元、会议费0.45万元、培训费4万元、公务接待费1万元、劳务费15万元、委托业务费95万元、工会经费93.29万元、福利费119.63万元、公务用车运行维护费28.7万元、其他交通费用345.23万元、其他商品和服务支出102.61万元。

（二）政府采购情况

本部门2024年未安排政府采购预算。

（三）国有资产占用情况

截至2023年底，本部门各单位共有车辆11辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆，其他用车主要包括无。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效情况说明

本部门2024年实行绩效目标管理的项目4个，涉及预算金额479.64万元。

第三部分  名词解释

1.部门预算。是指主管预算部门依据相关法律、法规和政策规定及其行使职能需要，组织所属预算单位编制并逐级上报、审核、汇总，经财政部门审核后按程序依法批准的部门综合收支计划。

2. 机关运行经费。是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分  2024年部门预算表

一、2024年收支预算总表

二、2024年收入预算总表

三、2024年支出预算总表

四、2024年财政拨款收支预算总表

五、2024年财政拨款一般公共预算支出预算表

六、2024年财政拨款一般公共预算基本支出预算表

七、2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表

八、2024年财政拨款一般公共预算“三公”经费支出预算表

九、2024年财政拨款政府采购预算表

十、2024年项目支出预算表  

十一、2024年国有资本经营预算支出预算表

十二、2024年项目支出绩效目标表

十三、关于空表的说明

1、 本部门2024年财政拨款政府性基金预算支出预算表为空表。

2、 本部门2024年财政拨款政府采购预算表为空表。

3、 本部门2024年国有资本经营预算支出预算表为空表。