您访问的链接即将离开本网站 是否继续?


区委党校抗疫特别国债绩效自评(代公开)

  发布日期:2021-05-13    字体: 【 】   打印

分享到:

中共天津市滨海新区委员会党校

转移支付2020年度绩效自评报告

一、绩效目标分解下达情况

2020年度,中央下达中共天津市滨海新区委员会党校(以下称“区委党校”)转移支付预算金额为88.6万元,区委党校无二级预算单位,转移支付预算资金全部用于区委党校“区级隔离点酒店费用(特别国债)”项目中,预算执行率为100%

二、绩效目标完成情况分析

(一)资金投入情况分析。

区委党校的转移支付预算金额共88.6万元,产出指标执行情况均为“已完成”,资金执行情况见下表:

收款方名称

资金用途

支付金额(元)

中奂(天津)装饰工程有限公司

建设医疗废物暂存点

17935

天津环泽四方商贸有限公司

采购医疗废物专用垃圾桶

5135.5

廊坊京东吉特贸易有限公司

采购一次性雨衣

4580

嘉冠(北京)家居用品有限责任公司

购买隔离人员防护用品

2815.25

廊坊市京东钧成贸易有限公司

购买隔离人员防护用品

278.6

天津市博爱医药连锁有限公司滨海新区建设路店

购买隔离人员防护用品

1,050.00

天津市滨海新区塘沽金军百货经营部

购买隔离人员防护用品

1,350.00

天津京东创升贸易有限公司

购买医学观察点使用物品

5,957.50

北京京东达锐贸易有限公司

购买医学观察点使用物品

2,033.00

北京京东世纪信息技术有限公司

购买医学观察点使用物品

4,941.00

天津市滨海新区塘沽金军百货经营部

购买抽绳垃圾袋

1,960.00

天津市滨海新区成宇广告制作中心

制作隔离点工作制度标识

2,080.00

中国联合网络通信有限公司天津市分公司

隔离点宿舍安装门磁设备

38,500.00

中奂(天津)装饰工程有限公司

维修能源中心前广场热水管道

32,038.00

天津恒信胜科节能技术有限公司

能源中心安装变频控制器减压阀

72,828.00

天津市飞翔徳芯科技有限公司

维修监控设备

89,055.00

中奂(天津)装饰工程有限公司

维修消防管道

171,464.00

天津鸿庭嘉宜智能遮阳科级有限公司

采购布草纺织品

148,650.00

中国移动通信集团天津有限公司

网络核心交换机安装调试

283,578.43

(二)总体绩效目标完成情况分析。

1、按时完成区委党校疫情防控隔离点改造建设工程,满足医学观察人员入住需要;

2、完成对区委党校疫情防控隔离点校内消防喷淋管道、热水供应管道、能源中心热水设备的维修改造,符合使用条件;

3、完成区委党校宿舍楼内监控设备的修缮工作、完成安装门磁设备、改造完成网络机房核心交换机、建设医疗废物储存点、改造宿舍楼环境等目标任务;

4、采购防疫物资共计20万元;

5、按照工程质量验收标准进行验收并按时投入使用。

(三)绩效指标完成情况分析。

1、数量指标

1)宿舍楼升级改造面积(平方米):指标值为14931,全年实际完成值为14931;

2)隔离房间改造数量(间):指标值为308,全年实际完成值为308;

3)物资采购数额(万元):指标值为20,全年实际完成值为20;

2、质量指标

1)消防管道维修工程量:指标值为增设5处阀门井、维修1处漏点,全年实际完成值为增设5处阀门井、维修1处漏点;

2)热水管道改造工程量:指标值为维修3处漏点、增设2套变频设备、2个减压阀,全年实际完成值为维修3处漏点、增设2套变频设备、2个减压阀;

3)安装网络设备数量:指标值为更换2台核心交换机、10台分布式网络交换机,全年实际完成值为更换2台核心交换机、10台分布式网络交换机;

4)维修宿舍楼监控设备:指标值为维修15台,5台硬盘录像机、14块监控硬盘,全年实际完成值为维修15台,5台硬盘录像机、14块监控硬盘;

5)改造工程验收合格率:指标值为≥95%,全年实际完成值为≥95%

6)改造房间验收合格率:指标值为≥95%,全年实际完成值为≥95%

7)安装工程合格率:指标值为≥95%,全年实际完成值为≥95%

8)采购物资质量合格率:指标值为≥95%,全年实际完成值为≥95%

3、时效指标

1)项目按计划开工率:指标值为≥95%,全年实际完成值为≥95%

2)项目按计划完工率:指标值为≥95%,全年实际完成值为≥95%

4、成本指标

1)超概算项目比例:指标值为≤0,全年实际完成值为≤0

2)设备购置支出:指标值为≤5%,全年实际完成值为≤5%

5、社会效益指标

1)保障隔离点安全高效、规范有序运行:指标值为≥95%,全年实际完成值为≥95%

2)提高新区疫情防控能力:指标值为≥300人次/日,全年实际完成值为≥300人次/日;

6、满意度指标

1)隔离人员满意度:指标值为≥95%,全年实际完成值为≥95%

2)受益群体满意度:指标值为≥95%,全年实际完成值为≥95%

三、偏离绩效目标的原因和下一步改进措施

区委党校无偏离绩效目标情况,绩效目标完成率100%

四、绩效自评结果拟应用和公开情况

 区委党校次绩效自评结果拟应用于以后年度项目安排中,可有效节约以后年度项目相关事项的执行成本;因区委党校无门户网站,故委托区财政局代为公开。

五、其他需要说明的问题

无。

附:转移支付区域(项目)绩效目标自评表



附件:区委党校抗疫特别国债绩效自评报告.DOC
附件:区委党校抗疫特别国债绩效自评表.XLS
全国各省市政府网站
天津市各区政府网站
滨海新区政府系统网站

主办单位:天津市滨海新区财政局 | 承办单位:天津市滨海新区互联网信息办公室
网站标识码:1201160030  |  备案序号:津ICP备18007535号-1  |   津公网安备 12011602000429号
联系方式:65306760 | 推荐使用IE8及以上版本浏览器浏览