天津市滨海新区预算编审中心

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

我单位主要职责和任务是建立和维护预算信息数据库，审核汇总各部门提出的预算建议草案并提出审核意见；为各部门和社会有关方面提供预算编制管理政策性咨询服务工作。2019年我们组织完成2020年区本级预算单位部门预算编制工作。共组织滨海新区区本级70余家一级单位及其600余家所属单位编制了2020年区本级部门预算。优化调整单位编码规则和预算编制材料归档。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区预算编审中心内设 2个职能科室，下辖 0  个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区预算编审中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区预算编审中心共 1 个。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区预算编审中心2019年度部门决算收入总计1,671,195.77元，与2018年决算相比减少44,574.84元，其中：财政拨款收入1,671,195.77元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区预算编审中心2019年度部门决算支出总计1,671,195.77元，与2018年决算相比减少44,574.84元，其中：基本支出1,671,195.77元，占100.00%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区预算编审中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,671,195.77元，与2018年决算相比减少43,466.55元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”1671195.77元。其中：

“财政事务”1671195.77元，包括“事业运行”1,671,195.77元，主要用于：工资福利支出和日常公用支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区预算编审中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,671,195.77元，与2018年决算相比增加3,703.45元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1621137.84元，其中“基本工资”283,029.00元，主要用于：在职人员基本工资支出；“津贴补贴”143,609.00元，主要用于：在职人员津补贴支出；“绩效工资”488,361.00元，主要用于：在职人员基础性及奖励性绩效支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”118,470.56元，主要用于：在职人员基本养老保险支出；“职业年金缴费”54,678.72元，主要用于：在职人员职业年金支出；“职工基本医疗保险缴费”68,348.40元，主要用于：在职人员基本医疗保险支出；“其他社会保障缴费”10,253.16元，主要用于：在职人员其他社会保障支出；“住房公积金”384,688.00元，主要用于：在职人员住房公积金支出；“其他工资福利支出”69,700.00元，主要用于：在职人员加值班费支出；。

2、“对个人和家庭的补助”70元，其中“奖励金”70.00元，主要用于：我单位职工独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”49987.93元，其中“办公费”70.00元，主要用于：购买转账支票支出；“印刷费”450.00元，主要用于：本单位印刷费用支出；“邮电费”20.00元，主要用于：邮寄发票费用；“差旅费”11,016.00元，主要用于：单位职工因公出行支出；“工会经费”17,500.00元，主要用于：工会经费支出；“福利费”6,339.60元，主要用于：我单位职工防暑降温费支出；“其他商品和服务支出”14,592.33元，主要用于：我单位本年残保金支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区预算编审中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”  。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区预算编审中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区预算编审中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区预算编审中心2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区预算编审中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区预算编审中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区预算编审中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区预算编审中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。