天津市滨海新区文学艺术界联合会

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

组织广大文艺工作者在党的领导下，坚持为人民服务、为社会主义服务的方向，贯彻百花齐放、百家争鸣的方针，坚持贴近实际、贴近生活、贴近群众的原则，以真挚的人民情怀深入社会生活，以昂扬的精神状态讴歌伟大时代。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区文学艺术界联合会内设1个职能处室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2019年度部门决算收入总计2,604,173.25元，与2018年决算相比减少2,403,057.83元，其中：财政拨款收入2,604,173.25元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2019年度部门决算支出总计2,604,173.25元，与2018年决算相比减少2,403,057.83元，其中：基本支出2,255,353.25元，占86.61%；项目支出348,820.00元，占13.39%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计2,604,173.25元，与2018年决算相比减少2,403,057.83元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出”2604173.25元，其中：

“文化和旅游”2604173.25元，包括“行政运行”164,728.72元，主要用于：“文化创作与保护”2,439,444.53元。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,255,353.25元，与2018年决算相比增加266,497.17元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1799596.62元，其中“基本工资”287,331.00元，主要用于：基本工资“津贴补贴”640,734.12元，主要用于：津贴补贴“机关事业单位基本养老保险缴费”116,207.04元，主要用于：单位养老保险缴费“职业年金缴费”53,616.16元，主要用于：职业年金“职工基本医疗保险缴费”67,020.20元，主要用于：单位养老保险缴费“其他社会保障缴费”44,904.10元，主要用于：其他社会保障费“住房公积金”442,436.00元，主要用于：公积金“其他工资福利支出”147,348.00元，主要用于：其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”230543.16元，其中“离休费”155,620.96元，主要用于：离休费“退休费”74,922.20元，主要用于：退休费。

3、“商品和服务支出”225213.47元，其中“办公费”46,209.58元，主要用于：办公费“水费”2,440.00元，主要用于：水费“邮电费”3,344.00元，主要用于：邮电费“差旅费”27,941.00元，主要用于：差旅费“公务接待费”2,133.00元，主要用于：公务接待费“专用材料费”1,156.16元，主要用于：专用材料费“劳务费”3,200.00元，主要用于：劳务费“工会经费”15,309.53元，主要用于：工会经费“福利费”70,170.20元，主要用于：福利费“其他交通费用”53,310.00元，主要用于：其他交通费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算2,133.00元，与2019年预算相比减少0.00元，主要原因是与预算一致。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度无因公出国事项。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是无公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是未购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算2,133.00元，与预算相比减少0.00元，主要原因是与预算一致。2019年本单位国内公务接待1批次，8人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区文学艺术界联合会2019年度机关运行经费决算数225,213.47元，比2018年增加113,768.57元，增长102.00%。主要原因是：增加2人并承揽一个大型展览。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2019年政府采购支出总额22,500.00元，其中：政府采购货物支出22,500.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区文学艺术界联合会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区文学艺术界联合会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。