天津市滨海新区塘沽老干部活动中心

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

负责塘沽区域离退休干部管理服务工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽老干部活动中心内设1个职能科室。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区塘沽老干部活动中心（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区塘沽老干部活动中心，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年度部门决算收入总计3,793,219.45元，与2018年决算相比减少78,162.84元，其中：财政拨款收入3,790,130.87元，占99.92%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入3,088.58元，占0.08%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年度部门决算支出总计3,793,219.45元，与2018年决算相比减少78,162.84元，其中：基本支出2,808,298.75元，占74.03%；项目支出981,832.12元，占25.88%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,790,130.87元，与2018年决算相比减少74,607.09元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”3790130.87元。其中：

“党委办公厅（室）及相关机构事务”3,790,130.87元，包括“行政运行”54,313.50元，主要用于：人员经费和日常公用经费。“事业运行”3,735,817.37元，主要用于：区域离退休干部管理服务工作及活动中心大楼运行费用。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计2,808,298.75元，与2018年决算相比增加432,887.02元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2511353.98元，其中“基本工资”407,388.00元，主要用于：岗位工资和薪级工资，“津贴补贴”154,585.70元，主要用于：津贴补贴，“绩效工资”757,136.50元，主要用于：基础绩效及奖励性绩效，“机关事业单位基本养老保险缴费”179,352.40元，主要用于：缴纳养老保险，“职业年金缴费”82,722.72元，主要用于：缴纳职业年金，“职工基本医疗保险缴费”103,403.40元，主要用于：缴纳医疗保险，“其他社会保障缴费”38,735.26元，主要用于：缴纳其他社保， “住房公积金”611,684.00元，主要用于：缴纳公积金， “其他工资福利支出”176,346.00元，主要用于：加值班费。

2、“对个人和家庭的补助”139173.5元，其中“退休费”117,275.50元，主要用于：退休人员工资， “抚恤金”21,728.00元，主要用于：去世人员抚恤金，“奖励金”170.00元，主要用于：独生子女父母奖励金。

3、“商品和服务支出”153771.27元，其中“办公费”15,030.00元，主要用于：办公用品及耗材，“手续费”660.00元，主要用于：银行账户手续费，“差旅费”8,963.00元，主要用于：工作人员出差， “维修(护)费”15,830.00元，主要用于：电脑维护维修，楼内维修， “培训费”600.00元，主要用于：政工人员继续教育培训费，“工会经费”17,500.00元，主要用于：工会活动，“福利费”24,000.00元，主要用于：防暑降温费， “其他交通费用”13,040.00元，主要用于：事业人员车改后区内交通费及租车费 “其他商品和服务支出”58,148.27元，主要用于：体检、残疾人保证金等。

4、“资本性支出”4000元，其中“信息网络及软件购置更新”4,000.00元，主要用于：购买用友软件固定资产模块。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽老干部活动中心共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括老干部服务工作用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区塘沽老干部活动中心2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。