天津市滨海新区塘沽广播电视台

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区塘沽广播电视台主要职责承担综合新闻类广播电视节目采编、制作等。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区塘沽广播电视台内设14个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区塘沽广播电视台2019年度部门决算收入总计54,242,538.41元，与2018年决算相比减少12,173,275.13元，其中：财政拨款收入32,277,053.04元，占59.51%；上级补助收入40,000.00元，占0.07%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入22,243,584.49元，占41.01%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入14,386.97元，占0.03%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区塘沽广播电视台2019年度部门决算支出总计54,242,538.41元，与2018年决算相比减少12,173,275.13元，其中：基本支出32,258,940.01元，占59.47%；项目支出32,500.00元，占0.06%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出22,105,895.61元，占40.75%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区塘沽广播电视台2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计32,277,053.04元，与2018年决算相比减少16,865,263.56元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出”32277053.04元，其中：

“广播电视”32277053.04元，包括“电视”32,277,053.04元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出对个人和家庭补助支出等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区塘沽广播电视台2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计32,244,553.04元，与2018年决算相比增加16,021,969.24元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5434997.12元，其中“基本工资”1,093,049.00元，主要用于：在职人员基本工资支出；“津贴补贴”304,512.30元，主要用于：在职人员津贴补贴支出；“奖金”170,372.99元，主要用于：在职人员奖金支出；“绩效工资”1,251,244.50元，主要用于：在职人员绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险缴费”390,189.76元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险支出；“职业年金缴费”180,011.24元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”229,991.77元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费支出；“其他社会保障缴费”32,815.06元，主要用于：在职人员其他社会保障缴费支出；“住房公积金”1,313,238.00元，主要用于：在职人员住房公积金支出；“其他工资福利支出”469,572.50元，主要用于：在职人员值加班费等支出。

2、“对个人和家庭的补助”416437.65元，其中“离休费”费127,356.65元，主要用于：离休人员退休费支出；“退休费”244,081.00元，主要用于退休人员退休费支出；“抚恤金”45,000.00元，主要用于：退休人员死亡抚恤金支出。

3、“商品和服务支出”26393118.27元，其中“办公费”26,219.00元，主要用于：单位购买日常办公用品支出；“水费”8,695.20元，主要用于：单位日常水费支出；“电费”93,554.23元，主要用于：单位日常电费支出；“邮电费”33,606.77元，主要用于：单位日常电话费支出；“取暖费”184,226.40元，主要用于：单位房屋冬季取暖费支出；“物业管理费”6,272,524.17元，主要用于：单位日常物业管理费；“维修(护)费”89,000.00元，主要用于：单位日常设备运行维修维护费支出；“劳务费”19,371,504.03元，主要用于：单位日常劳务费支出；“工会经费”31,620.00元，主要用于：单位日常提取的工会经费支出；“福利费”84,611.20元，主要用于：单位日常提取的福利费支出；“公务用车运行维护费”84,037.27元，主要用于：单位日常公务用车运行维护费支出；“其他商品和服务支出”113,520.00元，主要用于：单位日常其他商品和服务支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区塘沽广播电视台2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算84,037.27元，与2019年预算相比减少0.00元。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算84,037.27元，其中公务用车运行维护费84,037.27元，与预算相比减少0.00元；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元。2019年本单位公务用车保有7辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区塘沽广播电视台2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区塘沽广播电视台2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津市滨海新区塘沽广播电视台共有车辆7辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车7辆，其他用车主要包括采访用车、电视转播用车。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区塘沽广播电视台2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区塘沽广播电视台2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区塘沽广播电视台2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。