天津市滨海新区汉沽档案馆

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

1、贯彻执行党、国家和天津市有关档案工作的方针、政策和法律、法规；编制本区的档案事业发展规划并组织实施；对基层单位档案机构的设置进行指导。

2、根据《中华人民共和国档案法》及有关法规、规章、协调、指导检查、监督全区党政机关、群众团体、企事业单位和其他组织的档案工作；负责档案工作的宣传教育。

3、集中统一管理区级党政机关、群众团体和区直属单位的重要档案资料，保守党和国家机密，维护档案的完整，确保档案资料的安全

4、接收、整理和保管有关汉沽历史档案，征集散存在社会上的珍贵档案资料，收集散失在外省市的有关档案资料；开发档案信息资源，为社会提供服务。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区汉沽档案馆内设 3 个职能处室，下辖 0 个预算单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度部门决算收入总计724,226.68元，与2018年决算相比减少644,077.12元，其中：财政拨款收入724,153.70元，占99.99%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入72.98元，占0.01%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度部门决算支出总计724,226.68元，与2018年决算相比减少644,077.12元，其中：基本支出701,493.70元，占96.86%；项目支出0.00元，占0.00%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计701,493.70元，与2018年决算相比减少645,978.62元，具体情况如下：

“一般公共服务支出”701493.7元。其中：“档案事务”701493.7元，包括“行政运行”701,493.70元，主要用于：工资福利支出和商品服务支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计701,493.70元，与2018年决算相比减少200,270.26元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”617183.46元，其中“基本工资”82,152.00元，主要用于：职工职务和级别工资。“津贴补贴”157,489.20元，主要用于：工作性和生活性补贴、房屋、通讯等各项补贴。“奖金”50,323.00元，主要用于：年终一次性和带薪休假补贴。“绩效工资”86,081.55元，主要用于：2018年目标奖。“机关事业单位基本养老保险缴费”38,304.00元，主要用于：职工养老保险缴费。“职业年金缴费”17,236.80元，主要用于：职工职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”21,546.00元，主要用于：职工基本医疗保险缴费。“公务员医疗补助缴费”12,927.60元，主要用于：职工公务员医疗补助缴费。“其他社会保障缴费”1,508.31元，主要用于：生育保险和工伤保险缴费。“住房公积金”129,815.00元，主要用于：职工公积金、按月住房补贴、补充公积金缴存。“其他工资福利支出”19,800.00元，主要用于：职工值班费。

2、“对个人和家庭的补助”90元，其中“奖励金”90.00元，主要用于：独生子女保健费。

3、“商品和服务支出”84220.24元，其中“办公费”228.00元，主要用于：购书款“邮电费”1,600.00元，主要用于：电话费“劳务费”64,842.24元，主要用于：临时工工资。“其他交通费用”17,550.00元，主要用于：职工交通补贴。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度机关运行经费决算数84,220.24元，比2018年减少17,968.76元，降低18.00%。主要原因是：    天津市滨海新区汉沽档案馆2019年10月，按照机构改革要求办理了撤销清算。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区汉沽档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。