天津市滨海新区规划展览馆

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

承担宣传展示和推介新区发展规划和未来发展前景的工作，承担参观考察和招商引资的接待、联络、会议等服务保障工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区规划展览馆内设 0 个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区规划展览馆2019年部门决算编报范围仅有天津市滨海新区规划展览馆（本级）。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区规划展览馆2019年度部门决算收入总计4,183,060.42元，与2018年决算相比减少1,478,098.93元，其中：财政拨款收入4,183,060.42元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区规划展览馆2019年度部门决算支出总计4,183,060.42元，与2018年决算相比减少1,478,098.93元，其中：基本支出4,011,925.42元，占95.91%；项目支出171,135.00元，占4.09%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区规划展览馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,183,060.42元，与2018年决算相比减少1,424,518.03元，全部为 “一般公共服务支出”中的“党委办公厅（室）及相关机构事务”-“事业运行”，主要用于：展览馆工作人员的工资及其他福利支出，物业管理费，水电费，整体建筑物及消防、电力、自来水、参观接待设备等设施设备的运行维护维修支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区规划展览馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计4,011,925.42元，与2018年决算相比增加1,828,264.80元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1746401.52元，其中“基本工资”296,826.00元，主要用于：员工的岗位工资和薪级工资；“津贴补贴”618,841.00元，主要用于：员工的工作性津贴、生活性补贴、住房补贴、物业补贴、交通补贴和通讯补贴等；“奖金”10,789.00元，主要用于：员工的2018年年终一次性奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费”140,308.48元，主要用于：员工的基本养老保险缴费；“职业年金缴费”64,757.76元，主要用于：员工的职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”80,947.20元，主要用于：员工的基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”12,142.08元，主要用于：员工的失业保险、生育保险和工伤保险缴费；“住房公积金”457,950.00元，主要用于：公积金和补充公积金缴纳；“其他工资福利支出”63,840.00元，主要用于：员工的值班费。

2、“对个人和家庭的补助”240元，其中“奖励金”240.00元，主要用于：员工的独生子女费。

3、“商品和服务支出”2265283.9元，其中“办公费”26,272.43元，主要用于：购买日常办公用品，订阅报刊杂志，购买参观接待用矿泉水和茶叶，制作创文用展牌、展板和提示牌等；“手续费”25.00元，主要用于：银行转账手续费；“水费”24,498.26元，主要用于：展厅及展馆外围日常清洁、办公用水等；“电费”497,868.15元，主要用于：展厅的展品展具用电，办公用电，制冷和取暖的空调用电等；“邮电费”9,120.00元，主要用于：电话费，网络月租费，公文收发用OA的无线网卡月租费；“物业管理费”1,624,734.00元，主要用于：经过政府采购确定的物业公司为展览馆提供物业服务所支付的物业费；“维修(护)费”21,275.00元，主要用于：整体建筑物和各项设施设备的运行维护费用；“工会经费”25,400.00元，主要用于：按照规定计提的2019年度工会经费；“其他商品和服务支出”36,091.06元，主要用于：员工餐费，印花税，缴纳的2018年度残疾人保障金。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区规划展览馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区规划展览馆2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区规划展览馆2019年政府采购支出总额2,488,680.00元，全部为政府采购服务支出2,488,680.00元（物业管理服务）。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区规划展览馆2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津市滨海新区规划展览馆2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区规划展览馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区规划展览馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表”。

2.天津市滨海新区规划展览馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。