滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）主要职责负责新区广播电视节目编排、审核及播出，广播电视设备的管理维护等工作。

二、机构设置

根据上述职责，滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）内设6个职能科室。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）2019年度部门决算收入总计30,290,240.70元，与2018年决算相比增加10,109,225.46元，其中：财政拨款收入29,537,397.54元，占97.51%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入1,141.99元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）2019年度部门决算支出总计30,290,240.70元，与2018年决算相比增加10,109,225.46元，其中：基本支出17,038,461.31元，占56.25%；项目支出12,500,167.00元，占41.27%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计29,537,486.32元，与2018年决算相比增加10,144,027.55元，具体情况如下：

1、“文化体育与传媒支出”29537486.32元，其中：

“广播电视”26337486.32元，包括“电视”26,187,486.32元，主要用于：工资福利支出、商品服务支出对个人和家庭补助支出等；“其他广播电视支出”150,000.00元，主要用于：2019年中央补助地方公共文化服务体系建设区县级融媒体平台建设设备购置支出。

“其他文化体育与传媒支出”3200 000元，包括“宣传文化发展专项支出”200,000.00元，主要用于：2019年市级对区县级融媒体平台建设设备购置支出；“其他文化体育与传媒支出”3000000元，主要用于演播厅设备购置如数字调音台、演播室话筒、扩音系统等支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计17,037,319.32元，与2018年决算相比增加8,412,898.99元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”10379974.46元，其中“基本工资”1,809,768.60元，主要用于：在职人员基本工资支出；“津贴补贴”402,318.10元，主要用于：在职人员津贴补贴支出；“奖金”189,324.00元，主要用于：在职人员奖金支出；“绩效工资”2,038,451.00元，主要用于：在职人员绩效工资支出；“机关事业单位基本养老保险费”828,223.04元，主要用于：在职人员机关事业单位基本养老保险支出；“职业年金缴费”381,720.32元，主要用于：在职人员职业年金缴费支出；“职工基本医疗保险缴费”477,150.40元，主要用于：在职人员职工基本医疗保险缴费支出；“其他社会保障缴费”81,118.00元，主要用于：在职人员其他社会保障缴费支出；“住房公积金”3,144,672.00元，主要用于：在职人员住房公积金支出；“其他工资福利支出”1,027,229.00，主要用于：在职人员值加班费等支出。

2、“对个人和家庭的补助”9884元，其中“退休费”9,584.00元，主要用于：退休人员退休费支出；“奖励金”300.00元，主要用于：在职人员独生子女费支出。

3、“商品和服务支出”6526870.53元，其中“办公费”162354.18元，主要用于：单位购买日常办公用品支出；“手续费”85.00元，主要用于：银行日常业务手续费支出；“水费”89,010.90元，主要用于：单位日常水费支出；“电费”3,499,024.00元，主要用于：单位日常电费支出；“邮电费”297.00元，主要用于：单位日常电话费支出；“取暖费”1,949,880.80元，主要用于：单位房屋冬季取暖费支出；“差旅费”6,782.50元，主要用于：在职人员日常工作出差支出；“因公出国（境）费用”18,550.00元，主要用于：因公出国（境）费用支出；“维修(护)费”229,833.00元，主要用于：单位日常设备运行维修维护费支出；“租赁费”20,227.99元，主要用于：单位日常开展工作租赁支出；“专用材料费”20,106.67元，主要用于：单位日常专用材料费支出；“劳务费”4,120.00元，主要用于：单位日常劳务费支出；“工会经费”124,500.00元，主要用于：单位日常提取的工会经费支出；“福利费”84,480.40元，主要用于：单位日常提取的福利费支出；“公务用车运行维护费”113,434.49元，主要用于：单位日常公务用车运行维护费支出；“其他交通费用”17,383.60元，主要用于：单位日常其他交通费用支出；“其他商品和服务支出”186,800.00元，主要用于：单位日常其他商品和服务支出。

4、“资本性支出”120590.33元，其中“办公设备购置”84,115.00元，主要用于：单位日常办公设备购置支出“专用设备购置”36,475.33元，主要用于：单位日常专业设备购置支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算131,984.49元，与2019年预算相比减少0.00元。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算18,550.00元，与预算相比减少0.00元。2019年本单位组织的出国团组0个，出国1人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算113,434.49元，其中公务用车运行维护费113,434.49元，与预算相比减少0.00元；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元。2019年本单位公务用车保有2辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆，其他用车主要包括采访用车。单价50万元以上的通用设备3台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.滨海电视台（天津市滨海新区广播电视局）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。