中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室负责处理区委网络安全和信息化委员会日常事务工作；协调督促有关方面落实委员会的决定事项、工作部署和要求；统筹推进网络安全和信息化相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）内设5个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2019年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：

1.行政单位：中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室，共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区互联网信息管理中心，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2019年度部门决算收入总计26,269,180.10元，与2018年决算相比增加8,546,912.47元，其中：财政拨款收入26,269,180.10元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2019年度部门决算支出总计26,269,180.10元，与2018年决算相比增加8,546,912.47元，其中：基本支出7,758,177.10元，占29.53%；项目支出18,511,003.00元，占70.47%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计26,269,180.10元，与2018年决算相比增加8,774,404.54元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”26269180.1元。其中：

“宣传事务”7758177.1元，包括“行政运行”4,722,442.95元，主要用于：行政单位的人员工资福利及社会保障缴费及单位基本运行；“事业运行”3035734.15元，主要用于事业单位的人员工资福利及社会保障缴费及单位基本运行。

“网信事务”18511003元，包括“其他网信事务支出”18511003元，主要用于网络安全和信息化建设。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计7,758,177.10元，与2018年决算相比增加4,110,828.54元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”7148844.79元，其中“基本工资”1,325,445.00元，主要用于：人员基本工资发放；“津贴补贴”1,405,326.20元，主要用于：人员津贴补贴发放；“奖金”347,856.67元，主要用于：绩效奖发放；“绩效工资”777,164.00元，主要用于：人员绩效工资发放；“机关事业单位基本养老保险缴费”463,940.84元，主要用于：机关事业单位基本养老保险缴费；“职业年金缴费”215,568.32元，主要用于：人员职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”269,460.40元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”193,887.36元，主要用于：生育保险、工伤保险、失业保险缴费；“住房公积金”1,720,447.00元，主要用于：人员住房公积金缴纳；“其他工资福利支出”429,749.00元，主要用于：未休假补贴、值班费发放。

2、“对个人和家庭的补助”60元，其中“奖励金”60.00元，主要用于：独生子女费发放。

3、“商品和服务支出”579562.31元，其中“办公费”134,880.77元，主要用于：单位基本运行；“印刷费”4,120.70元，主要用于：文件印刷；“手续费”50.00元，主要用于：银行手续费；“水费”234.00元，主要用于：单位基本运行；“邮电费”25,668.88元，主要用于：办公电话费；“差旅费”126,853.30元，主要用于：差旅费及公务出行；“租赁费”950.00元，主要用于：租赁；“公务接待费”8,892.00元，主要用于：公务接待；“工会经费”52,262.52元，主要用于：工会活动；“福利费”58,454.00元，主要用于：防暑降温费发放及职工健康体检；“其他交通费用”147,729.00元，主要用于：交通补贴发放；“其他商品和服务支出”19,467.14元，主要用于：缴纳残疾人保障金。

4、“资本性支出”29710元，其中“办公设备购置”7,000.00元，主要用于：办公设备购置；“专用设备购置”14,710.00元，主要用于：专用设备购置；“信息网络及软件购置更新”8,000.00元，主要用于：软件购置。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算8,892.00元，与2019年预算相比减少108.00元，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度本单位未组织因公出国团组。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度本单位未购置公务用车。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算8,892.00元，与预算相比减少108.00元，主要原因是本单位严格贯彻落实中央八项规定精神，进一步压减公务接待费支出。2019年本单位国内公务接待6批次，106人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2019年度机关运行经费决算数481,652.54元，比2018年增加184,977.07元，增长62.00%。主要原因是：本年度增加新录用和调入人员，造成本年机关运行经费增加。

（二）政府采购支出情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2019年政府采购支出总额774,800.00元，其中：政府采购货物支出76,800.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出698,000.00元。授予中小企业合同金额30,901,820.00元，占政府采购支出总额的3,988.36%，其中：授予小微企业合同金额30,901,820.00元，占政府采购支出总额的3,988.36%。

（三）国有资产占有使用情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目2个，涉及金额10314000元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会网络安全和信息化委员会办公室（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。