中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

（一）负责处理委员会日常事务。组织开展全面深化改革重大问题的政策研究。协调有关方面落实委员会决定事项、工作部署和要求。

（二）研究处理有关方面提出的重要改革事项及相关请示，向委员会提出建议。统筹协调各专项小组工作。承担对全区重点改革任务的督察、督办等工作。

（三）负责起草或审修区委主要领导同志文稿。根据区委主要领导同志要求，单独或组织、协同有关方面起草、修改区委有关重要文件。

（四）围绕全区经济建设、政治建设、文化建设、社会建设、生态文明建设和党的建设等方面的重要课题进行调查研究，提出政策性建议。

（五）承担全区重点调研课题的组织、协调、推动工作。承担综合信息的跟踪、收集、分析、整理以及报送工作，为区委和委员会决策提供建议咨询。

（六）完成区委和委员会交办的其他任务。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室内设 5个职能处室，下辖  0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.行政单位：中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室，共计 1 个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年度部门决算收入总计4,626,925.87元，与2018年决算相比增加4,626,925.87元，其中：财政拨款收入4,626,925.87元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年度部门决算支出总计4,626,925.87元，与2018年决算相比增加4,626,925.87元，其中：基本支出3,060,139.27元，占66.14%；项目支出1,546,786.60元，占33.43%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计4,606,925.87元，与2018年决算相比增加4,606,925.87元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”4606925.87元。其中：

 “党委办公厅（室）及相关机构事务”4606925.87元，包括“行政运行”3,049,232.05元，主要用于：工资支出。“一般行政管理事务”1,557,693.82元，主要用于：政府采购开发区法定机构改革方案。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,060,139.27元，与2018年决算相比增加3,060,139.27元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”2736413.17元，其中“基本工资”389,328.50元，主要用于：发放工资。“津贴补贴”731,070.20元，主要用于：发放津贴补贴。“奖金”468,750.70元，主要用于：发放奖金。“机关事业单位基本养老保险缴费”155,800.32元，主要用于：缴纳基本养老保险。“职业年金缴费”77,900.16元，主要用于：缴纳职业年金缴费。“职工基本医疗保险缴费”97,375.20元，主要用于：缴纳职工基本医疗保险缴费“其他社会保障缴费”65,242.09元，主要用于：其他社会保障缴费。“住房公积金”660,806.00元，主要用于：缴纳职工住房公积金。“其他工资福利支出”90,140.00元，主要用于：其他工资福利支出。

2、“对个人和家庭的补助”50元，其中“奖励金”50.00元，主要用于：个人和家庭的补助。

3、“商品和服务支出”280250.1元，其中“办公费”50,081.50元，主要用于：日常办公。“印刷费”7,024.30元，主要用于：印刷材料。“手续费”10.00元，主要用于：手续费。“水费”1,335.00元，主要用于：水费缴纳。“邮电费”6,837.00元，主要用于：电话费缴纳。“差旅费”58,327.50元，主要用于：差旅费报销。“委托业务费”7,000.00元，主要用于：委托业务。“工会经费”21,725.00元，主要用于：机关工会经费。“福利费”30,374.80元，主要用于：干部体检、防暑降温费等发放。“其他交通费用”92,895.00元，主要用于：其他交通费用。“其他商品和服务支出”4,640.00元，主要用于：其他商品和服务支出。

4、“资本性支出”43426元，其中“办公设备购置”41,426.00元，主要用于：办公设备购置。“信息网络及软件购置更新”2,000.00元，主要用于：常委会会议系统安装。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费       。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费       。2019年本单位组织的出国团组    0    个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费       ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费        。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费        。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年度机关运行经费决算数323,676.10元，比2018年增加323,676.10元，增长0.00%。主要原因是： 2019年新成立单位。    

（二）政府采购支出情况

中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年政府采购支出总额1,694,722.00元，其中：政府采购货物支出147,936.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出1,546,786.00元。授予中小企业合同金额147,936.00元，占政府采购支出总额的8.73%，其中：授予小微企业合同金额147,936.00元，占政府采购支出总额的8.73%。

（三）国有资产占有使用情况

中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目 1       个，涉及金额  1546786  元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中共天津市滨海新区委员会全面深化改革委员会办公室2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。