中共天津市滨海新区委员会党校

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

承担滨海新区党员领导干部培训、轮训、继续教育工作；提高干部素质；开展党建理论研究和调研等工作。

二、机构设置

根据上述职责，中共天津市滨海新区委员会党校内设9个职能处室，下辖0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入中共天津市滨海新区委员会党校2019年部门决算编报范围有中共天津市滨海新区委员会党校（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：中共天津市滨海新区委员会党校，共计1 个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中共天津市滨海新区委员会党校2019年度部门决算收入总计55,382,025.70元，与2018年决算相比减少2,912,002.31元，其中：财政拨款收入55,132,025.70元，占99.55%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中共天津市滨海新区委员会党校2019年度部门决算支出总计55,382,025.70元，与2018年决算相比减少2,912,002.31元，其中：基本支出48,155,696.44元，占86.95%；项目支出6,976,329.26元，占12.60%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中共天津市滨海新区委员会党校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计55,132,025.70元，与2018年决算相比减少2,909,556.85元，具体情况如下：

1、“教育支出”55132025.7元，其中：

“进修及培训”55132025.7元，包括“干部教育”55,132,025.70元，主要用于：区委党校全部职工工资性支出、日常管理支出、党员干部培训支出、物业管理支出、教学设施维护维修支出、教学办公设备购置支出等。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中共天津市滨海新区委员会党校2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计48,155,696.44元，与2018年决算相比增加3,014,486.41元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”20662686.36元，其中“基本工资”3,549,656.20元，主要用于：职工基本工资类支出。“津贴补贴”3,652,525.98元，主要用于：职工津贴补贴类支出。“奖金”1,381,365.67元，主要用于：职工奖金类支出。“绩效工资”2,247,445.00元，主要用于：职工绩效工资类支出。“机关事业单位基本养老保险缴费”1,374,958.16元，主要用于：职工基本养老保险缴费类支出。“职业年金缴费”635,627.04元，主要用于：职工职业年金缴费类支出。“职工基本医疗保险缴费”794,533.80元，主要用于：职工基本医疗保险缴费类支出。“其他社会保障缴费”442,180.51元，主要用于：职工其他社会保障缴费类支出。“住房公积金”5,018,472.00元，主要用于：职工住房公积金类支出。“其他工资福利支出”1,565,922.00元，主要用于：职工其他工资福利类支出。

2、“对个人和家庭的补助”1527030.85元，其中“离休费”161,765.56元，主要用于：离退休人员的离休费。“退休费”968,511.09元，主要用于：离退休人员的退休费。“抚恤金”385,139.20元，主要用于：离退休人员的抚恤金。“生活补助”11,040.00元，主要用于：离退休人员的生活补助。“奖励金”575.00元，主要用于：离退休人员的奖励金。

3、“商品和服务支出”25965979.23元，其中“办公费”777,790.11元，主要用于：日常办公用品、书报杂志支出。“水费”943,300.60元，主要用于：水费支出。“电费”1,890,948.63元，主要用于：电费支出。“邮电费”177,476.77元，主要用于：邮电费支出。“取暖费”2,315,392.00元，主要用于：取暖费支出。“物业管理费”17,853,020.68元，主要用于：物业管理费支出。“差旅费”49,113.00元，主要用于：差旅费支出。“公务接待费”4,250.00元，主要用于：公务接待支出。“工会经费”174,200.00元，主要用于：工会经费支出。“福利费”293,261.00元，主要用于：福利费支出。“其他交通费用”399,520.00元，主要用于：其他交通费支出。“其他商品和服务支出”1,087,706.44元，主要用于：其他商品和服务支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中共天津市滨海新区委员会党校2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算4,250.00元，与2019年预算相比减少62,550.00元，主要原因是公务用车已取消。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少56,800.00元，主要原因是公务用车已取消；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算4,250.00元，与预算相比减少5,750.00元，主要原因是节约了公务接待费用。2019年本单位国内公务接待5批次，50人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中共天津市滨海新区委员会党校2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

中共天津市滨海新区委员会党校2019年政府采购支出总额757,638.00元，其中：政府采购货物支出0.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出757,638.00元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

中共天津市滨海新区委员会党校2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中共天津市滨海新区委员会党校组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额7000000元。对“ 2019年干部培训、公务员培训 ” 等1个项目开展了重点项目支出自评，具体内容附后。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中共天津市滨海新区委员会党校2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中共天津市滨海新区委员会党校2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。