天津市滨海新区天津办事处

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

天津市滨海新区天津办事处为协调新区招商引资工作，承担新区在市内召开各种会议的安排，服务及新区有关客人的接待工作；承担与市级有关部门及单位的信息沟通等工作部门。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区天津办事处内设1个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区天津办事处2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区天津办事处（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区天津办事处，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区天津办事处2019年度部门决算收入总计1,812,094.41元，与2018年决算相比减少456,071.49元，其中：财政拨款收入1,812,094.41元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区天津办事处2019年度部门决算支出总计1,812,094.41元，与2018年决算相比减少456,071.49元，其中：基本支出280,034.93元，占15.45%；项目支出1,480,559.98元，占81.70%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区天津办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,760,594.91元，与2018年决算相比减少410,117.00元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”1760594.91元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”1760594.91元，包括“一般行政管理事务”260,722.78元，主要用于：在职人员工资和基本支出。“事业运行”1,499,872.13元，主要用于：事业单位事业运行。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区天津办事处2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计280,034.93元，与2018年决算相比减少46,982.26元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”201176.32元，其中“基本工资”57,146.00元，主要用于：发在职人员基本工资。“津贴补贴”10,877.00元，主要用于：发在职人员津贴补贴。“绩效工资”42,708.00元，主要用于：发在职人员绩效工资。“机关事业单位基本养老保险缴费”16,467.36元，主要用于：交在职人员基本养老保险。“职业年金缴费”7,600.32元，主要用于：交在职人员职业年金。“职工基本医疗保险缴费”9,500.40元，主要用于：交在职人员基本医疗保险。“其他社会保障缴费”1,425.24元，主要用于：交残疾人保障金。“住房公积金”47,532.00元，主要用于：交在职人员住房公积金。“其他工资福利支出”7,920.00元，主要用于：发在职人员加班值班费。

2、“对个人和家庭的补助”1523.22元，其中“奖励金”60.00元，主要用于：在职人员独生子女费。“其他对个人和家庭的补助”1,463.22元，主要用于：交在职人员社会保险。

3、“商品和服务支出”62335.39元，其中“办公费”9,387.10元，主要用于：日常用品及办公用品的支出。“水费”3,058.60元，主要用于：单位水费的支出。“电费”41,730.02元，主要用于：单位电费的支出。“邮电费”4,444.25元，主要用于：单位电话费、网费的支出。“工会经费”1,200.00元，主要用于：上交区总工会经费。“福利费”704.40元，主要用于：在职人员防暑降温费的支出。“其他交通费用”685.50元，主要用于：公务差交费的支出。“其他商品和服务支出”1,125.52元，主要用于：购买日常用品的支出。

4、“资本性支出”15000元，其中“无形资产购置”15,000.00元，主要用于：购买财务软件的支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区天津办事处2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

天津市滨海新区天津办事处2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区天津办事处2019年政府采购支出总额54,700.00元，其中：政府采购货物支出54,700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出0.00元。授予中小企业合同金额54,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%，其中：授予小微企业合同金额54,700.00元，占政府采购支出总额的100.00%。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区天津办事处2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区天津办事处组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额1869038.38元。对“市内办2019年二季度业务费 ” 等1个项目开展了重点项目支出自评，具体内容附后。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区天津办事处2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区天津办事处2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区天津办事处2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。