天津市滨海新区科学技术协会

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义群团发展道路，切实增强科协 组织的政治性 、先进性、群众性，汇聚全区广大科技工作者推进社会主义现代化建设的强大合力。

（二）切实担负起团结引领广大科技工作者听党话、跟党走的政治任务。加强学会党建工作，密切 关注科技工作者的思想动态 ，有针对性地加强思想引领，促进科学道德建设和学风建设，引导科技工作者自觉践行社会主义核心价值观，把科技工作者最广泛 最紧密地团结在党的周围。

（三）按照《中国科学技术协会章程》《天津市科学技术协会实施<中国科学技术协会章程>细则》等法律规章，按照区委和市科协的要求，贯彻执行中国科协全国代表大会和市、区科协代表大会确定的方针任务和做出的决定。指导基层科协业务工作。

（四）做好院士专家和其他科技工作者的服务工作。

（五）组织动员广大科技工作者围绕中心、服务大局，发挥创新发展主力军作用，积极主动参与党委、政府各项中心工作，开展科技创新，参与科学论证和咨询服务，促进科学技术工作成果的转化应用，使科技工作者成为促进经济社会发展的强大力量。

（六）加强学术交流，活跃学术思想，倡导学术民主，优化学术环境 ，促进学科发展。

（七）依照《中华人民共和国科学技术普及法》《天津市科学技术普及条例》，弘扬科学精神 、普及科学知识、推广科学技术、船舶科学思想和科学方法，提高全民科学素质。

（八）对所属学会、科技类社会团体进行 监督管理，提高学会服务能力，激发学会创新能力，增强学会凝聚力和学术权威性、公信力，切实增强学会在科协事业发展中的主体地位和作用。

（九）切实发挥科协参与社会事务服务作用，按照法定程序组织所属学会有序承接政府转移职能。

（十）推动科协组织向园区、企业、高校、科研院所和农村延伸，接长“手臂”、形成链条。

（十一）宣传、举荐优秀科技工作者，推选院士、评选杰出科技人才，注重激发青少年科技兴趣，发现培养基础青年科学家和创新团队。

（十二）承担反邪教协会日常工作，开展捍卫科学尊严和反对愚昧迷信、伪科学、反科学的活动。

（十三）承担区委、区政府交办的其他事项。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区科学技术协会内设3个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津市滨海新区科学技术协会2019年部门决算编报范围有天津市滨海新区科学技术协会（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位：天津市滨海新区科学技术协会机关，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区科学技术协会2019年度部门决算收入总计11,800,158.78元，与2018年决算相比减少9,439,967.67元，其中：财政拨款收入11,700,158.78元，占99.15%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区科学技术协会2019年度部门决算支出总计11,800,158.78元，与2018年决算相比减少9,439,967.67元，其中：基本支出6,290,158.78元，占53.31%；项目支出5,410,000.00元，占45.85%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区科学技术协会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计11,700,158.78元，与2018年决算相比减少9,430,798.70元，具体情况如下：

1、“科学技术支出”11700158.78元，其中：

“技术研究与开发”423439.85元，包括“机构运行”423,439.85元，主要用于：各类技术研究与开发机构的基本支出。

“科学技术普及”11276718.93元，包括“机构运行”5,866,718.93元，主要用于：科普事业单位的基本支出。“科普活动”90,000.00元，主要用于：开展各类科普活动支出。“科技馆站”4,570,000.00元，主要用于：天津市滨海新区科技馆开办费用。“其他科学技术普及支出”750,000.00元，主要用于：其他科学技术普及方面的 支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区科学技术协会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计6,290,158.78元，与2018年决算相比减少348,150.11元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5456558.47元，其中“基本工资”865,153.00元，主要用于：本单位工作人员的基本工资支出。“津贴补贴” 1,288,596.50元，主要用于：向本单位工作人员发放各类国家及地区津补贴。“奖金”691,116.80元，主要用于：向本单位工作人员发放各类奖金。“机关事业单位基本养老保险缴费”334,796.28元，主要用于：缴纳本单位工作人员基本养老保险缴费“职业年金缴费” 140,667.76元，主要用于：缴纳本单位工作人员职业年金费用。“职工基本医疗保险缴费”208,570.40元，主要用于：缴纳本单位职工基本医疗保险费。“其他社会保障缴费”141,853.73元，主要用于：缴纳本单位职工其他社会保障费用。“住房公积金” 1,350,090.00元，主要用于：缴纳本单位职工住房公积金费用。“其他工资福利支出”435,714.00元，主要用于：缴纳本单位职工其他工资福利费用。

2、“对个人和家庭的补助”383013.18元，其中“退休费” 214,941.18元，主要用于：缴纳本单位退休职工的退休工资费用。“抚恤金”164,302.00元，主要用于：发放抚恤金。“奖励金”150.00元，主要用于：向本单位职工发放奖励金。“其他对个人和家庭的补助”3,620.00元，主要用于：向本单位职工发放相关补助。

3、“商品和服务支出”450587.13元，其中“办公费”69,368.63元，主要用于：本单位日常运转所需的办公费。“水费”4,827.00元，主要用于：支付饮用水费用。“邮电费”192.10元，主要用于：支付日常办公所需的邮寄费用 。“差旅费”60,725.00元，主要用于：支付本单位职工因公出差所产生的差旅费。“维修(护)费”320.00元，主要用于：支付日常办公所产生的维护维修费用。“公务接待费”360.00元，主要用于：支付因公接待费用。“委托业务费”

26,671.70元，主要用于：支付本单位运转产生的委托业务费。“工会经费”30,300.00元，主要用于：用于本单位工会运转费用。“福利费”71,200.00元，主要用于：支付本单位职工体检、防暑降温费用。“其他交通费用”155,930.00元，主要用于：支付本单位职工因交通产生的其他费用。“其他商品和服务支出”30,692.70元，主要用于：本单位其他日常公用支出。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区科学技术协会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算360.00元，与2019年预算相比减少4,640.00元，主要原因是因公接待规模与次数少于预算数。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支因公出国（境）费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置及运行维护费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支公务用车购置费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算360.00元，与预算相比减少4,640.00元，主要原因是因公接待次数少于预算数。2019年本单位国内公务接待1批次，1人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区科学技术协会2019年度机关运行经费决算数450,587.13元，比2018年减少156,384.85元，降低26.00%。主要原因是：实际产生办公经费减少。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区科学技术协会2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区科学技术协会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区科学技术协会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额390000元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区科学技术协会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区科学技术协会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。