天津市滨海新区档案馆

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1、贯彻执行党和国家有关档案工作的方针、政策和法律、法规,编制本行政区域档案事业发展规划、计划,制定档案工作规章制度,并组织实施。

2、根据《中华人民共和国档案法》及有关法规、规章,对全区党政机关、群众团体、企事业单位及其他组织的档案工作进行监督、指导,开展档案行政执法监督检查,依法查处档案违法行为,依法组织或参与本行政区域重点建设项目(工程)竣工档案验收。

3、接收和集中管理本行政区域内各单位形成的重要档案资料,保守党和国家机密,维护档案的完整,确保档案安全。

4、征集境内外组织及个人产生的对国家社会和本区有重要保存价值的档案资料.接收有关组织和公民个人向档案馆捐赠、寄存的档案资料。

5、对馆藏档案进行价值鉴定,按规定做好开放档案的划控工作,及时向社会开放历史档案资料,提供馆藏档案的利用。

6、贯彻《中华人民共和国政府信息公开条例》,为社会组织和广大公民提供政务文件信息查阅利用服务。

7、对全区档案信息化建设进行统一规划和管理,建立档案信息资源库,保存和管理电子档案。

8、组织、指导本行政区域档案学理论和档案科学管理的研究,开展档案宣传与档案专业教育、档案人员培训。

9、开发档案信息资源,拓展档案馆的社会教育功能.承担档案史料的编研及陈列展览工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津市滨海新区档案馆内设7个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入2019年部门决算编报范围只有天津市滨海新区档案馆本级。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津市滨海新区档案馆2019年度部门决算收入总计9,539,342.80元，与2018年决算相比增加9,539,342.80元，其中：财政拨款收入9,538,930.24元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入412.56元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津市滨海新区档案馆2019年度部门决算支出总计9,539,342.80元，与2018年决算相比增加9,539,342.80元，其中：基本支出1,522,886.94元，占15.96%；项目支出7,718,778.40元，占80.92%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津市滨海新区档案馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计9,241,665.34元，与2018年决算相比增加9,241,665.34元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”9241665.34元。其中：

“档案事务”9241665.34元，包括“行政运行”6,922,205.14元，主要用于：工资福利支出和商品和服务支出。“一般行政管理事务”2319460.2元，主要用于商品和服务支出和资本性支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津市滨海新区档案馆2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,522,886.94元，与2018年决算相比增加1,522,886.94元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1314412.34元，其中“基本工资”257,115.00元，主要用于:职工级别和职务工资。“津贴补贴”446,366.80元，主要用于:职工工作性、生活性、物价、房屋、通讯、采暖等多项津补贴。“机关事业单位基本养老保险缴费”99,176.16元，主要用于:职工基本养老保险缴纳。“职业年金缴费”49,588.08元，主要用于:职工职业年金缴纳。“职工基本医疗保险缴费”61,985.10元，主要用于:职工基本医疗保险缴纳。“公务员医疗补助缴费”37,191.06元，主要用于:职工公务员医疗补助缴费.“其他社会保障缴费”4,339.14元，主要用于:职工生育和工伤保险缴纳.“住房公积金”305,431.00元，主要用于：职工住房公积金、按月住房补贴、补充公积金缴存。“其他工资福利支出”53,220.00元，主要用于：职工值班费。

2、“对个人和家庭的补助”67099.05元，其中“退休费”67,009.05元，主要用于：退休人员工资。“奖励金”90.00元，主要用于：独生子女保健费。

3、“商品和服务支出”102070.55元，其中“劳务费”3,740.55元，主要用于：临时工工资。“委托业务费”10,000.00元，主要用于：清算审计费。“工会经费”39,840.00元，主要用于：上缴市总工会工会会费。“其他交通费用”48,490.00元，主要用于：职工其他交通费。

4、“资本性支出”39305元，其中“信息网络及软件购置更新”39,305.00元，主要用于：数字化档案馆建设。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津市滨海新区档案馆2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津市滨海新区档案馆2019年度机关运行经费决算数141,375.55元，比2018年增加141,375.55元，增长0.00%。主要原因是：天津市滨海新区档案馆为新建单位，2019年10月完成干部转隶工作后财政对其核拨经费。

（二）政府采购支出情况

天津市滨海新区档案馆2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津市滨海新区档案馆2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津市滨海新区档案馆组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额1921100元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津市滨海新区档案馆2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津市滨海新区档案馆2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津市滨海新区档案馆2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。