天津大港石化产业园区管理委员会

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目   录

第一部分  概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分    概况

一、主要职责

1、负责园区招商引资等各项具体工作。

2、协助进入园区的企业进行立项、可行性论证、签订合同章程，规划、建设、管理及办理相关手续。

3、统一规划、建设、管理园区的各项基础设施和公共设施，为园区内企业和职工做好协调、服务工作。

4、负责园区内土地的规划、管理和使用。

二、机构设置

根据上述职责，天津大港石化产业园区管理委员会内设5个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入天津大港石化产业园区管理委员会2019年部门决算编报范围有天津大港石化产业园区管理委员会（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：天津大港石化产业园区管理委员会，共计1个单位。

第二部分  2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津大港石化产业园区管理委员会2019年度部门决算收入总计61,579,260.81元，与2018年决算相比减少69,866,253.27元，其中：财政拨款收入61,579,260.81元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津大港石化产业园区管理委员会2019年度部门决算支出总计61,579,260.81元，与2018年决算相比减少69,866,253.27元，其中：基本支出11,780,022.22元，占19.13%；项目支出49,799,238.59元，占80.87%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津大港石化产业园区管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计61,579,260.81元，与2018年决算相比减少69,866,253.27元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”11780022.22元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”11780022.22元，包括“行政运行”11,780,022.22元，主要用于：园区人员经费及日常公用经费。

2、“城乡社区支出”49799238.59元，其中：

“城乡社区管理事务”49799238.59元，包括“行政运行”49,799,238.59元，主要用于：园区项目支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津大港石化产业园区管理委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计11,780,022.22元，与2018年决算相比增加1,119,803.56元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”5570608.91元，其中“基本工资”2,229,257.07元，主要用于：员工工资；“奖金”288,654.00元，主要用于：员工奖金；“机关事业单位基本养老保险缴费”1,172,425.84元，主要用于：员工保险；“住房公积金”1,852,272.00元，主要用于：员工公积金；“其他工资福利支出”28,000.00元，主要用于：员工安全监督补助。

3、“商品和服务支出”6209413.31元，其中“办公费”4,395,739.31元，主要用于：办公支出；“维修(护)费”33,874.00元，主要用于：园区维修；“委托业务费”1,779,800.00元，主要用于：第三方服务费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津大港石化产业园区管理委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”，具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”，     2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费”。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津大港石化产业园区管理委员会2019年度机关运行经费决算数6,209,413.31元，比2018年增加1,828,369.98元，增长42.00%。主要原因是：办公经费增加。

（二）政府采购支出情况

天津大港石化产业园区管理委员会2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

截至2019年12月31日，天津大港石化产业园区管理委员会共有车辆1辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要包括未处理车辆一辆。单价50万元以上的通用设备0台（套），单价100万元以上的专用设备0台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况

天津大港石化产业园区管理委员会2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津大港石化产业园区管理委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津大港石化产业园区管理委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津大港石化产业园区管理委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。