天津滨海综合发展研究院

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

组织并开展滨海新区宏观发展战略研究；承担新区发展的立法项目前期调研；组织开展有关经济及社会发展的研究工作；组织并开展与国际、国内研究机构之间的学术研究及交流活动；承担新区各级研究机构人员培训工作。

二、机构设置

根据上述职责，天津滨海综合发展研究院内设5个职能处室，无下辖预算单位。根据决算编报要求，纳入天津滨海综合发展研究院2019年部门决算编报范围只有天津滨海综合发展研究院本级。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

天津滨海综合发展研究院2019年度部门决算收入总计3,987,586.09元，与2018年决算相比减少3,349,183.94元，其中：财政拨款收入3,655,508.23元，占91.67%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

天津滨海综合发展研究院2019年度部门决算支出总计3,987,586.09元，与2018年决算相比减少3,349,183.94元，其中：基本支出3,582,608.23元，占89.84%；项目支出72,900.00元，占1.83%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

天津滨海综合发展研究院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计3,655,508.23元，与2018年决算相比减少2,873,272.65元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”3655508.23元。其中：

“政府办公厅（室）及相关机构事务”3655508.23元，包括“事业运行”3,655,508.23元，主要用于：事业单位的基本支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

天津滨海综合发展研究院2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计3,582,608.23元，与2018年决算相比减少831,855.51元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”3410671.77元，其中“基本工资”658,940.00元，主要用于：发放职工基本工资；“津贴补贴”721,632.90元，主要用于：发放职工国家和地方规定的津贴补贴；“奖金”19,213.00元，主要用于：发放职工奖金；“绩效工资”430,747.50元，主要用于：发放职工绩效工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”265,684.80元，主要用于：缴存职工单位基本养老保险；“职业年金缴费”122,555.60元，主要用于：职工职业年金缴费；“职工基本医疗保险缴费”153,194.50元，主要用于：职工基本医疗保险缴费；“其他社会保障缴费”16,905.47元，主要用于：失业险等其他社会保障项目缴费；“住房公积金”857,838.00元，主要用于：单位职工住房公积金缴存；“其他工资福利支出”163,960.00元，主要用于：职工其他工资福利项目支出。

2、“对个人和家庭的补助”345元，其中“奖励金”345.00元，主要用于：发放独子费等奖励金。

3、“商品和服务支出”171591.46元，其中“办公费”13,348.34元，主要用于：购买办公用品等；“手续费”1,810.00元，主要用于：支付各类手续费；“邮电费”5,412.27元，主要用于：电话和网络费用；“差旅费”49,543.98元，主要用于：国内公务出行费用；“维修(护)费”9,960.00元，主要用于：办公设备的维修维护费用；“劳务费”53,215.57元，主要用于：劳务派遣人员工资福利支出；“工会经费”31,320.00元，主要用于：按比例提取的工会会费；“其他交通费用”381.30元，主要用于：区域内交通费用；“其他商品和服务支出”6,600.00元，主要用于：劳务派遣人员餐费。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

天津滨海综合发展研究院2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少11,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少11,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，天津滨海综合发展研究院2019年度机关运行经费决算数171,591.46元，比2018年减少167,528.48元，降低49.00%。主要原因是：精简支出。

（二）政府采购支出情况

天津滨海综合发展研究院2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

天津滨海综合发展研究院2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，天津滨海综合发展研究院组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额25800元。对“滨海新区‘十四五’规划经费” 等1个项目开展了重点项目支出自评。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

天津滨海综合发展研究院2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.天津滨海综合发展研究院2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.天津滨海综合发展研究院2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。