中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届

特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目 录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分 概况

一、主要职责

统筹组织、协调全国第十届残运会暨第七届特奥会比赛项目的筹备，平稳有序的推进各项任务，确保全国第十届残运会暨第七届特奥会比赛项目成功举办。

二、机构设置

根据上述职责，中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会内设5个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年部门决算编报范围有中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.事业单位中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度部门决算收入总计37,403,436.81元，与2018年决算相比增加37,403,436.81元，其中：财政拨款收入37,403,436.81元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度部门决算支出总计37,403,436.81元，与2018年决算相比增加37,403,436.81元，其中：基本支出366,396.81元，占0.98%；项目支出32,535,318.78元，占86.98%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计32,901,715.59元，与2018年决算相比增加32,901,715.59元，具体情况如下：

1、“社会保障和就业支出”32901715.59元，其中：

“残疾人事业”32901715.59元，包括“一般行政管理事务”366,396.81元，主要用于：购买特奥会工作人员办公用品。“残疾人体育”32,535,318.78元，主要用于：赛事筹办，及运动员住宿餐费车费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计366,396.81元，与2018年决算相比增加366,396.81元，具体情况如下：

1、“商品和服务支出”363996.81元，其中“办公费”79,678.00元，主要用于：购买筹办人员办公用品，“手续费”105.00元，主要用于：支付银行手续费，“邮电费”8,615.81元，主要用于：特奥会往来电话服务，“差旅费”45,718.50元，主要用于：工作人员去参观学习招商，“委托业务费”110,000.00元，主要用于：火炬传递费用， “其他交通费用”40,000.00元，主要用于：参赛人员车辆使用， “其他商品和服务支出”79,879.50元，主要用于：工作人员的餐费。

2、“资本性支出”2400元，其中“办公设备购置”2,400.00元，主要用于：购买体育用品。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是 本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度无机关运行经费。

（二）政府采购支出情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年政府采购支出总额27,902,659.10元，其中：政府采购货物支出640,700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出27,261,959.10元。授予中小企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%，其中：授予小微企业合同金额0.00元，占政府采购支出总额的0.00%。

（三）国有资产占有使用情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度无实行预算绩效管理的项目。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中华人民共和国第十届残疾人运动会暨第七届特殊奥林匹克运动会滨海新区筹备工作委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。