中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会

2019年度部门决算和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

（一）负责区政协机关的文电、会务、机要、外事和财务工作。

（二）负责联系区政协委员相关工作。

（三）负责专门委员会的日常工作。

（四）负责办理提案相关工作。

二、机构设置

根据上述职责，中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会内设 6 个职能处室，下辖 0 个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年部门决算编报范围有中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会（本级）和二级预算单位共 1 个，具体包括：

1.行政单位：中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会，共计 1 个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年度部门决算收入总计23,810,703.76元，与2018年决算相比减少19,166,992.76元，其中：财政拨款收入23,439,943.76元，占98.44%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年度部门决算支出总计23,810,703.76元，与2018年决算相比减少19,166,992.76元，其中：基本支出21,156,005.78元，占88.85%；项目支出2,544,904.84元，占10.69%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计23,700,910.62元，与2018年决算相比减少18,518,112.71元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”23700910.62元。其中：

“政协事务”22808838.62元，包括“行政运行”21,156,005.78元，主要用于：政协机关人员经费支出和日常公用支出。“一般行政管理事务”1,652,832.84元，主要用于：政协委员调研、视察活动及订阅报刊等费用支出和政协委员外出考察培训费用支出。

“政府办公厅（室）及相关机构事务”892072元，包括“一般行政管理事务”892,072.00元，主要用于滨海新区政协三届三次会议费支出。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计21,156,005.78元，与2018年决算相比减少19,217,517.05元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”17879807.37元，其中

“基本工资”2,789,980.48元，主要用于：在职职工基本工资。

“津贴补贴”4,490,865.40元，主要用于：在职职工津贴补贴。“奖金”1,808,988.58元，主要用于：在职职工奖金。

“机关事业单位基本养老保险缴费”1,112,446.72元，主要用于：单位为职工缴纳的基本养老保险。

“职业年金缴费”513,606.40元，主要用于：单位为职工缴纳的职业年金。

“职工基本医疗保险缴费”642,008.00元，主要用于：单位为职工缴纳的基本医疗保险。

“其他社会保障缴费”536,825.29元，主要用于：单位为职工缴纳的其他保险。

“住房公积金”4,466,235.00元，主要用于：单位为职工缴纳的住房公积金。

“其他工资福利支出”1,518,851.50元，主要用于：在职职工其他工资支出。

2、“对个人和家庭的补助”1508671.3元，其中

“离休费”286,448.30元，主要用于：离休人员的离休费和其他补贴。

“退休费”1,221,788.00元，主要用于：退休人员的退休费和其他补贴。

“奖励金”435.00元，主要用于：独生子女父母奖励费。

3、“商品和服务支出”1767527.11元，其中

“办公费”181,157.47元，主要用于：单位的购买办公用品、书报杂志等支出。

“印刷费”63,797.40元，主要用于：单位的印刷费支出。

“邮电费”39,789.14元，主要用于：单位支付的邮寄费及电话费等。

“差旅费”54,936.50元，主要用于：单位工作人员出差的差旅费。

“维修(护)费”44,555.00元，主要用于：单位开支的固定资产修理和维护费用、网络信息系统运行与维护费用。

“公务接待费”36,120.00元，主要用于：单位按规定开支的各类公务接待费用。

“委托业务费”291,000.00元，主要用于：委托外单位办理业务而支付的费用。

“工会经费”239,560.00元，主要用于：单位提取的工会经费。

“福利费”190,961.60元，主要用于：单位提取的福利费。

“其他交通费用”625,650.00元，主要用于：公务交通补贴、租车费等费用。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算44,360.00元，与2019年预算相比减少695,240.00元，主要原因是  未安排因公出国、未购置和保留公车、压缩公务接待支出等 。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比减少100,000.00元，主要原因是  未安排因公出国  。2019年本单位组织的出国团组  0  个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比减少99,600.00元，主要原因是    未保留公车 ；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是  未购置公车  。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算44,360.00元，与预算相比减少495,640.00元，主要原因是  压缩公务接待支出  。2019年本单位国内公务接待37批次，699人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年度机关运行经费决算数1,767,527.11元，比2018年减少18,316,538.23元，降低91.00%。主要原因是：  压缩机关运行经费  。

（二）政府采购支出情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目  1  个，涉及金额  888352  元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

中国人民政治协商会议天津市滨海新区委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。