中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

我单位主要职责：参政议政，组织建设，社会服务，祖统工作。二、机构设置

根据上述职责，中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会内设1个职能处室，下辖0个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年部门决算编报范围有中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会（本级）和二级预算单位共1个，具体包括：

1.行政单位：中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度部门决算收入总计1,270,860.54元，与2018年决算相比增加317,242.56元，其中：财政拨款收入1,270,860.54元，占100.00%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度部门决算支出总计1,270,860.54元，与2018年决算相比增加317,242.56元，其中：基本支出1,114,807.04元，占87.72%；项目支出156,053.50元，占12.28%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计1,270,860.54元，与2018年决算相比增加317,324.27元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”1270860.54元。其中：民主党派及工商联事务1270860.54元，包括行政运行1114807.01元，主要用于单位日常运营费用及工资。；一般行政管理事务12806元；参政议政143247.50元，主要用于党派活动经费。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计1,114,807.04元，与2018年决算相比增加383,231.27元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”1006388.74元，其中“基本工资”160,137.00元，主要用于：发放在职人员基本工资； “津贴补贴”241,726.60元，主要用于：发放在职人员津补贴 “奖金”108,502.11元，主要用于：支付定额绩效； “机关事业单位基本养老保险缴费”72,426.00元，主要用于缴纳在职人员养老保险费用； “职业年金缴费”33,790.48元，主要用于：缴纳在职人员职业年金； “职工基本医疗保险缴费”42,238.10元，主要用于：缴纳在职人员医疗保险费用； “其他社会保障缴费”38,965.45元，主要用于：在职人员其他社会保障缴费； “住房公积金”241,648.00元，主要用于：缴纳在职人员公积金； “其他工资福利支出”66,955.00元，主要用于：主要用于发放在职人员值班加班费。

2、“对个人和家庭的补助”11656.8元，其中“退休费”11,656.80元，主要用于：退休人员工资。

3、“商品和服务支出”86762.5元，其中“办公费”5,963.50元，主要用于：支付日常办公用品费用；“手续费”200.00元，主要用于：支付银行账户管理费和手续费；“邮电费”2,849.00元，主要用于：办公室座机费用； “差旅费”20,761.00元，主要用于：外省出差及公务出行费用；“会议费”1,749.00元，主要用于：日常会议支出；“培训费”850.00元，主要用于：日常培训支出；“劳务费”15,000.00元，主要用于：代理记账费用；“工会经费”5,040.00元，主要用于：计提工会会费；“其他交通费用”31,850.00元，主要用于：其他交通费用支出；“其他商品和服务支出”2,500.00元，主要用于：用于其他商品服务支出。

4、“资本性支出”9999元，其中“办公设备购置”9,999.00元，主要用于：购买办公笔记本电脑一台。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度机关运行经费决算数96,761.50元，比2018年增加17,242.47元，增长22.00%。主要原因是：较18年代理记账费用增加。

（二）政府采购支出情况

中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度无政府采购支出。

（三）国有资产占有使用情况

中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额202019元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

2.中国国民党革命委员会天津市滨海新区委员会2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表为空表。