中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）

2019年度部门决算

和“三公”经费决算编制说明

目  录

第一部分 概况

一、主要职责

二、机构设置

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

二、2019年度部门决算支出情况

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购支出情况

（三）国有资产占有使用情况

（四）预算绩效管理工作开展情况

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

（六）专业性名词解释

（七）关于空表的说明

第一部分  概况

一、主要职责

1.贯彻执行《中国共产党章程》、《中国共产主义青年团章程》，坚决贯彻党的意志和主张，坚定不移走中国特色社会主义青年团发展道路，切实增强共青团的政治性、先进性、群众性。

2.加强对广大青少年的政治引领和思想引导，切实承担起引导青年听党话、跟党走的政治任务，把广大青少年团结凝聚在党的周围，教育引导青少年坚定理想信念，积极践行社会主义核心价值观。

3.指导和帮助区青年联合会、区少先队工作委员会开展工作；依法、依规对所主管的社会团体进行监督管理。

4.推进网上共青团建设工作，建立并完善直接联系青年、服务青年、有效动员基层团组织的网上工作体系，加强对青少年的网上宣传教育和价值引导。

5.组织动员广大青少年围绕中心、服务大局，在经济建设和社会发展中充分发挥生力军和突击队作用。组织和动员广大青少年参与社会治安综合治理、矛盾纠纷化解等，积极代表和组织广大青年参与协商民主建设。

6.指导和支持团的基层组织建设，巩固传统领域团建工作基础，加强新兴青年群体、新阶层领域、网络领域团建工作，扩大团组织覆盖和工作覆盖，充分发挥党联系青年的桥梁和纽带作用。

7.加强青少年服务和权益保护工作，关心青少年的工作、学习、生活，组织开展形式多样、适合青少年特点、青少年广泛关注的活动，切实保护青少年合法权益，积极有效预防青少年违法犯罪。

8.加强政策理论研究，开展青年思想动态、工作状况等调查，及时为区委、区政府决策提出意见建议；负责研究指导全区青年的国际交流与合作、青年统战工作和青年人才服务工作。

9.负责全区团的建设，加强全区团干部队伍建设，协助党组织选好配强各级团的领导班子，加强对团员、团干部的教育管理，努力为党输送新鲜血液，为国家培养青年建设人才。

10.承担区委、区政府和团市委交办的有关事项。

天津市滨海新区大港青少年活动中心主要职责和任务是实施中小学校外教育，促进中小学艺术文化等综合素质教育。对辖区青少年科技思想品德、艺术文化、劳动技能、科技知识等各方面特长培养及管理、活动培训。

二、机构设置

根据上述职责，中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）内设6个职能处室，下辖1个预算单位。根据决算编报要求，纳入中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年部门决算编报范围有中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）（本级）和二级预算单位共2个，具体包括：

1.行政单位：中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会，共计1个单位。

2.事业单位：天津市滨海新区大港青少年活动中心，共计1个单位。

第二部分 2019年度部门决算编制说明

一、2019年度部门决算收入情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年度部门决算收入总计17,791,734.89元，与2018年决算相比减少2,506,388.51元，其中：财政拨款收入17,759,592.75元，占99.82%；上级补助收入0.00元，占0.00%；事业收入0.00元，占0.00%；经营收入0.00元，占0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占0.00%；其他收入0.00元，占0.00%。

二、2019年度部门决算支出情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年度部门决算支出总计17,791,734.89元，与2018年决算相比减少2,506,388.51元，其中：基本支出16,407,711.40元，占92.22%；项目支出1,351,881.35元，占7.60%；上缴上级支出0.00元，占0.00%；经营支出0.00元，占0.00%；对附属单位补助支出0.00元，占0.00%。

三、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款支出总计17,759,592.75元，与2018年决算相比减少1,625,928.38元，具体情况如下：

1、“一般公共服务支出”17759592.75元。其中：

“群众团体事务”17759592.75元，包括“行政运行”7,038,419.75元，主要用于：人员工资、办公经费；“一般行政管理事务”1,351,881.35元，主要用于：青少年社工人员工资、青马工程；“事业运行”9,369,291.65元，主要用于：工资福利支出，商品服务支出及对个人和家庭的补助。

四、2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年度部门决算一般公共预算财政拨款基本支出总计16,407,711.40元，与2018年决算相比增加497,763.79元，具体情况如下：

1、“工资福利支出”13426233.07元，其中“基本工资”2,272,199.80元，主要用于：职工工资；“津贴补贴”2,414,877.84元，主要用于：职工工资；“奖金”554,279.37元，主要用于：职工工资；“绩效工资”2,136,021.00元，主要用于：教职工工资；“机关事业单位基本养老保险缴费”961,036.20元，主要用于：职工养老保险；“职业年金缴费”443,376.32元，主要用于：职工企业年金；“职工基本医疗保险缴费”554,220.40元，主要用于：职工医疗保险；“其他社会保障缴费”202,949.14元，主要用于：职工其他社会保障缴费；“住房公积金”3,409,339.00元，主要用于：职工住房公积金；“其他工资福利支出”477,934.00元，主要用于：职工其他工资福利。

2、“对个人和家庭的补助”285602.48元，其中“退休费”136,221.48元，主要用于：职工退休费；“奖励金”149,381.00元，主要用于：独生子女等奖励费。

3、“商品和服务支出”2684475.85元，其中“办公费”239,054.00元，主要用于：办公用品、订报刊等；“印刷费”4,496.50元，主要用于：制作费、印刷费；“咨询费”27,575.00元，主要用于：律师咨询费等；“水费”18,617.90元，主要用于：水费；“电费”19,745.43元，主要用于：电费；“邮电费”25,419.92元，主要用于：电话费、快递费；“物业管理费”180,900.00元，主要用于：物业管理费；“差旅费”53,623.50元，主要用于：市内公务出行、外阜差旅；“维修(护)费”765,472.67元，主要用于：办公楼楼顶等维修维护；“培训费”29,580.00元，主要用于：青马工程、继续教育培训；“专用材料费”27,537.80元，主要用于：教学专用材料；“劳务费”360,341.92元，主要用于：多种用工人员支出等；“委托业务费”115,520.00元，主要用于：展板制作；“工会经费”110,680.00元，主要用于：经费集中归集；“福利费”137,390.40元，主要用于：体检费、防暑降温等；“其他交通费用”237,697.00元，主要用于：交通补贴；“税金及附加费用”51,372.81元，主要用于：残疾人保障金；“其他商品和服务支出”279,451.00元，主要用于：日常办公及商品服务支出。

4、“资本性支出”11400元，其中“办公设备购置”11,400.00元，主要用于：购买办公设备。

五、2019年度部门决算政府性基金预算财政拨款收入支出情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年度无政府性基金预算财政拨款收入、支出和结转结余。

六、2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费决算情况说明

2019年一般公共预算财政拨款“三公”经费决算0.00元，与2019年预算相比减少7,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。具体情况：

(一)2019年因公出国（境）费决算0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位组织的出国团组0个，出国0人次。

(二)2019年公务用车购置及运行维护费决算0.00元，其中公务用车运行维护费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费；公务用车购置费0.00元，与预算相比0.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位公务用车保有0辆，购置公务用车0辆。

(三)2019年公务接待费决算0.00元，与预算相比减少7,000.00元，主要原因是本年度未用一般公共预算财政拨款列支“三公”经费。2019年本单位国内公务接待0批次，0人次；其中，外事接待0批次，0人次。

七、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

机关运行经费是指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出，中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年度机关运行经费决算数773,815.12元，比2018年减少270,071.94元，降低26.00%。主要原因是：精减项目，节约支出（具体增减原因由单位根据实际情况进行说明）。

（二）政府采购支出情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年政府采购支出总额825,700.00元，其中：政府采购货物支出25,700.00元、政府采购工程支出0.00元、政府采购服务支出800,000.00元。授予中小企业合同金额25,700.00元，占政府采购支出总额的3.11%，其中：授予小微企业合同金额25,700.00元，占政府采购支出总额的3.11%。

（三）国有资产占有使用情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年度无国有资产占有使用情况。

（四）预算绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会组织对2019年度项目支出开展绩效自评项目1个，涉及金额603000元。

（五）教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况

中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年度无教育、医疗卫生、社会保障和就业、住房保障、涉农补贴等民生支出情况。

（六）专业性名词解释

1.部门决算。是由政府各部门依据国家有关法律法规及其履行职能情况编制，反映部门所有收入和支出情况等的综合性年度报告，是对部门预算执行进行监督管理以及编制后续年度部门预算的参考和依据。

（七）关于空表的说明

1.中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年度“三公”经费公共预算财政拨款支出决算表为空表。

2.中国共产主义青年团天津市滨海新区委员会（汇总）2019年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。